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老師您好,想問沒有銷售出去的商品進項稅是先不認(rèn)證放在待認(rèn)證進項稅科目好,還是先認(rèn)證記在待抵扣進項稅里?

2024-01-13 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 08:56

放在待認(rèn)證進項稅科目

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快賬用戶4791 追問 2024-01-13 09:05

那如果我先認(rèn)證放在待抵扣科目里可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 09:09

不能使用那個待抵扣的,認(rèn)證了就必須抵扣

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放在待認(rèn)證進項稅科目
2024-01-13
前面對,后面不對,沒有抵扣完做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,不是待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人和轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用的
2020-10-01
你好,對的是的,是這么做的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待抵扣
2021-10-18
你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。有這個科目。
2024-04-30
你好,你需要抵扣就結(jié)轉(zhuǎn),不需要抵扣不用勾選,放著就可以。
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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