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老師,固定資產(chǎn),留底稅額,有留底,稅局不讓退稅,要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2024-01-12 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-12 15:42

你好,同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

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快賬用戶2983 追問 2024-01-12 16:33

老師,,是這樣的,稅局說,等有銷項時他們在手動導(dǎo)入,我單時是這樣處理的 借應(yīng)交稅費增值稅留底稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:39

這樣的話,也是可以的

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快賬用戶2983 追問 2024-01-12 20:02

老師,還有一個問題,年末是虧損,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是取利潤表凈利潤的本年累計數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 20:02

是的,利潤表本年凈利潤

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你好,同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024-01-12
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-10-15
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-11
你好同學(xué), 借,銀行存款 貸,應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2022-10-23
您好,不是的。稅局的意思是銷項大于進項就是交稅,就不存在留抵稅額;這種情況無論怎么做分錄增值稅都有未抵扣完的進項稅額
2022-06-23
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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