采購業(yè)務(wù)，未收到發(fā)票，貨入庫，那有入庫單了，等發(fā)票到的時候，沖減這筆分錄，那入庫單是怎么開呢
在采購業(yè)務(wù)中，如果未收到發(fā)票但貨物已經(jīng)入庫，為了后續(xù)與發(fā)票進(jìn)行匹配和沖減，需要開具入庫單。入庫單的開具需要注意以下幾個方面： 確認(rèn)貨物品名、數(shù)量和規(guī)格：根據(jù)實際入庫的物品，準(zhǔn)確填寫入庫單上的品名、數(shù)量和規(guī)格等信息，確保與實際入庫物品一致。 確認(rèn)入庫日期：入庫單上應(yīng)明確標(biāo)注入庫日期，以便后續(xù)與發(fā)票進(jìn)行匹配和沖減。 保管好入庫單據(jù)：入庫單是后續(xù)與發(fā)票進(jìn)行匹配和沖減的重要依據(jù)，因此需要妥善保管，以備后續(xù)查驗。 登記庫存賬目：根據(jù)入庫單上的信息，及時更新庫存賬目，確保庫存記錄與實際庫存一致。 發(fā)票到達(dá)后進(jìn)行沖減：當(dāng)發(fā)票到達(dá)后，根據(jù)發(fā)票信息與入庫單進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后進(jìn)行沖減操作，以確保賬目與實際庫存一致。
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老師如果采購一批貨物，貨款未支付，發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬，那不就是相當(dāng)于賬上沒有這筆賬了嗎？貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢？
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老師好，請問，購買的材料入庫了，發(fā)票沒到，先暫估入庫，等發(fā)票到了再紅沖，那么領(lǐng)用材料的分錄到時候也要紅沖嗎
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老師一般納稅人，采購商品的時候沒有收到發(fā)票借庫存商品暫估入庫，銷售商品的時候未收到發(fā)票，成本怎么沖減
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采購業(yè)務(wù)，未收到發(fā)票，貨入庫，那有入庫單了，等發(fā)票到的時候，沖減這筆分錄，那入庫單是怎么開呢
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老師，通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨，然后等到項目驗收才能開票到款，那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？分錄咋寫
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沖減是沖減分錄，入庫單也是一樣沖減，再重來，和發(fā)票一致嗎？
學(xué)員您好，是的，對的
那貨到了，款付了，票未到，需要價稅分離按不含稅做分錄嗎？
同學(xué)您好，是的，要這樣做的
為什么是按不含稅做分錄
同學(xué)您好，增值稅是價外稅，主要是算損益要暫估
那就是都沒收到票，都要按價稅分離來寫分錄嗎？還是說付款了，就按價稅分離寫分錄，如果沒付款，只是收到貨，怎么寫分錄
同學(xué)您好，一樣的，只是掛往來應(yīng)付款
好的，謝謝老師
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