外賬會計做的賬科目混亂，應(yīng)收應(yīng)付銀行都對不上，現(xiàn)在賬拿回來了，我想自己把最近三年的賬重新做，報表可能會有一點改動，那資產(chǎn)負債表和利潤表里面的哪些數(shù)字是不能走變動的啊，重新做賬后以前年度的報表需要重新申報嗎
你好； 都可能變動哈； 你按照實際真實的來動； 正常實繳資本 和盈余公積不會動； 其他的數(shù)據(jù)都可能變動的； 對的； 改了之后重新報數(shù)據(jù)
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負債表、利潤表）更改的，因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負債表不一樣，收入成本費用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師，新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人，后轉(zhuǎn)小規(guī)模了。 會計說，從轉(zhuǎn)小規(guī)模后就沒有做賬。 我今天去申報系統(tǒng)下了資產(chǎn)負債表和利潤表，是到第二季度末的，是可以根據(jù)財報入初始數(shù)據(jù)，但是都是一級科目，下面沒有二三級明細，這個咋辦好？ 應(yīng)收應(yīng)付對方也是沒有再做賬，導(dǎo)致賬表數(shù)據(jù)有很多都是不一致的。
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老師。那個接手一家公司的會計工作，前任會計賬目很亂，不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上，很多庫存也對不上，那這種情況怎么辦，請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎，自己重新建一個賬套，期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎，但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎，如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎，前任做錯的我是要調(diào)賬，還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責(zé)任是她的，那如果我給她調(diào)賬了，是不是前面的錯賬就是我的責(zé)任了，我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢，我是應(yīng)該重新建賬套，還是用她原來的我賬套接著做，錯了就給她調(diào)賬呢
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匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月，未分配利潤增加356007.86元， 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致，去修改年度財務(wù)報表的利潤表，同步修改資產(chǎn)負債表，但是資產(chǎn)負債表不知道怎么調(diào)（因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的，資產(chǎn)負債表如果只調(diào)減了負債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平，但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的） 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負債表？具體調(diào)哪個項目？單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平，如果也調(diào)上面對應(yīng)的負債，會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不對，利潤表因為也是調(diào)了的，調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的，說明調(diào)之后也對。
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老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實時生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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如果我成本這些繼續(xù)按以前的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，費用也不動，只動應(yīng)收應(yīng)付庫存商品還有貨幣資金這些，這樣可以不重新申報報表嗎？
你好；要重新報哈； 你負債表數(shù)據(jù)會變動
太多了三年的，全部重新申報怕稅務(wù)那邊出現(xiàn)疑問
你好； 要改哈； 我前不久也是改了很多年的；都是要按實際數(shù)據(jù)去改；改了再重新申報數(shù)據(jù)的； 不然賬實不一致的
就是把以前三年的報表全部作廢，然后重新申報嗎
稅務(wù)會不會出現(xiàn)問題，一下子作廢這么多年的
去修改，你申請改每年年報和年度財務(wù)報表即可，不用每個月或者季度去改，明白不？不然量大
那就是我只要把21年和22年度的資產(chǎn)負債表和利潤表的年報作廢重新申報就可以了對嗎
對的，我之前是這樣操作的
好的，謝謝，明白了，就是這樣年報的數(shù)據(jù)和12月份的數(shù)據(jù)有比較大的差額，沒關(guān)系的是嗎
到時跟稅務(wù)局說下這個，只要允許就可以了，直接改年報
那就是說我直接在稅務(wù)系統(tǒng)里面更改下年報，等后面稅務(wù)問起來跟他們說明下情況就行是嗎
可以，但是你看看跨年可以改就可以
好的，明白了
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