老師，請問申報表上交的稅比會計報表上應(yīng)交稅費多795.08元，今年收入是對上的，差異是以往年度不知道什么原因造成的，請問在賬上如何做分錄調(diào)整的跟報表上稅額一致呢
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模??？
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五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時候，賬上和申報表的總稅額不一樣，申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了！但是因為這筆多交的，在下期抵扣，但因為6月進項大于銷項，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄
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Q
請問老師，以前年度的進項賬上做錯了，少記了2分，申報時是按正確的申報，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度時，導(dǎo)致賬上年初未交數(shù)比申報表期初未繳數(shù)多了2分，今年要調(diào)賬，想要把賬上的年初未交數(shù)和申報表對上，應(yīng)該怎么調(diào)
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Q
因為是稅局系統(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個表上那個數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項稅額這里是不能修改的，所以說今年這樣累計下來差了兩分錢，就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申報表上比賬上多兩分錢，申報表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）
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Q
請問老師，我賬上的應(yīng)交稅費比納稅申報表的應(yīng)交稅金少0.02，專票的差一分錢，普票的也差一分錢，但我賬上的金額都是根據(jù)發(fā)票來的，如果改就跟發(fā)票不一致了，這個我賬上應(yīng)該怎么調(diào)整?。恐x謝
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Q
老師您好，本月增值稅一般納稅人申報表上的留抵稅額3000元，但是賬上有未交增值稅借方有5000元，請問老師我如何把賬調(diào)成和稅務(wù)申報表一樣的3000元？做什么會計分錄呢？
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一般納稅人，這個月申報增值稅60521.44元，再加上附加稅，合計繳納稅額65271.09元，但是賬上應(yīng)交稅費為64476.01元，還有部分待轉(zhuǎn)銷項稅額，是前期的未開票收入已經(jīng)交過稅了，不知如何調(diào)整的一致，請老師指導(dǎo)下，謝謝！
看一下你有沒有沒認(rèn)證的發(fā)票做到了進項
需要我截圖發(fā)老師看看嗎？
不需要的 一個月兩個月看不出來 要看得看全年的
看一下你上一個月是不是一樣的。
沒有認(rèn)證的發(fā)票先做到待認(rèn)證進項，認(rèn)證時再做到進項的，這個都是平的
現(xiàn)在是未交增值稅的余額不對嗎？
能看到發(fā)的截圖嗎？
我也不知道具體是哪里不對？本月增值稅和附加稅金額沒問題
一共就這些明細(xì)嗎？如果是的。先看一下城建稅的地方教育，教育附加，這些是不是正確的？
就這些明細(xì)，附加稅沒有問題，附加稅前期有申報留底退稅，有一個進項稅額轉(zhuǎn)出28611.74元，后面申報增值稅時，附加稅抵扣了部分，所以表上的附加稅看著比實際算出來的少
這個進項轉(zhuǎn)出的余額正確嗎？
你的銷項和進項都沒有余額了。
銷項和進項我按余額結(jié)轉(zhuǎn)了
進項沒有問題，大概是以前的財務(wù)銷項或者待轉(zhuǎn)銷項有問題，我現(xiàn)在不知道該如何調(diào)整
差額放到利潤分配未分配利潤里面去，或者是營業(yè)外收支。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快