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借：利潤分配—提取法定盈余公積貸：盈余公積—法定盈余公積１、企業(yè)提取盈余公積時，按本年凈利潤就做如下分錄：借：利潤分配—提取法定盈余公積貸：盈余公積—法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄：借：利潤分配—未分配利潤貸：利潤分配—提取法定盈余公積盈余公積只在年末一次計提,因為盈余公積是根據(jù)本年利潤提取的,一樣是在年度終了時,獎金利潤按照法定程序發(fā)放紅利/提取盈余公積等分配后,需要將"利潤分配"的賬戶的其他明細賬戶的余額轉(zhuǎn)入"利潤分配-未分配利潤"的明細賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)后除了"未分配利潤"的明細賬戶以外的利潤分配賬戶的其他明細賬戶均無余額。 2、提取法定盈余公積、宣告發(fā)放現(xiàn)金股利的會計分錄如下：借：利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——應(yīng)付股利——XX股東貸：盈余公積應(yīng)付股利/應(yīng)付利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——提取法定盈余公積利潤分配——應(yīng)付股利/應(yīng)付利潤在結(jié)轉(zhuǎn)損益后的當年利潤用于彌補虧損，之后提取所得稅，在提取所得稅之后依次提取法定盈余公積、任意盈余公積、優(yōu)先股股利、普通股股利，未分配利潤最后轉(zhuǎn)入未分配利潤。

2023-04-20

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