老師 我上個月做賬做了一個主營業(yè)務收入，隨后我又做了一個相反的分錄抵消了，為什么我的利潤表上主營業(yè)務收入本月增加的那還會體現這筆呢
你好，你別做相反的，你把它放到貸方復數試一下。
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是這樣的老師我們如果在上年做了一筆分錄：借 主營業(yè)務成本.（紅字）。借 本年利潤。 這筆分錄相當于主營業(yè)務成本增加本年利潤減少。然后資產負債表的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加凈利潤。差額就是上面那筆分錄的金額?，F在跨年了怎么辦呢
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老師你好，我上一年度有一筆主營業(yè)務收入結轉本年利潤時，借貸方做反了從貸方結轉到本年利潤了，（錯誤憑證：借：本年利潤，貸：主營業(yè)務收入）我這個跨年應該怎么調整呢。
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老師，請問三月份的時候有一筆業(yè)務應該做主營業(yè)務收入，但是我做管理費用了，6月份報稅的時候根據開票金額強制提交了，相當于我賬面沒有做主業(yè)務收入，但是稅務上已經認定了主業(yè)務收入。我在7月份時又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費用沖回，但是現在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營業(yè)務收入怎么辦呢？
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老師您好！我發(fā)現我上個月的分錄做錯了，做成了借:主營業(yè)務收入 貸：其他應收款，正確的分錄該是借：其他應收款 貸：主營業(yè)務收入。對此，我該怎么調整呢
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老師，我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄，借預收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸，應交稅費~應交增值稅銷項，然后收入結轉本年利潤\'借主營業(yè)務收入本年利潤，現在是做10月分，我把9月未開票的也已經開票了，那10月份我應該怎么做分錄呀
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那借方呢？ 應收賬款的負數？
對的是的，是這么做的
可以了 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
還有老師 我利潤表里的凈利潤是不是就是未分配利潤？
未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤累計。
我們虧損 就是借未分配利潤 貸本年利潤把本年利潤轉到利潤分配
可以的，可以這么做的。