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你好,我們公司前三個季度是盈利的,計(jì)提了企業(yè)所得稅,利潤表所得稅有金額,現(xiàn)在第四季度是虧損的且本年累計(jì)是虧損的,那之前計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么做賬呢?

2024-01-10 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-10 16:09

直接紅沖計(jì)提的分錄

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快賬用戶8668 追問 2024-01-10 16:12

之前以前把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那沖紅的分錄是什么呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:16

一樣的計(jì)提的分錄原分錄紅沖

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快賬用戶8668 追問 2024-01-10 16:18

三個季度的數(shù)據(jù)可以在一筆沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 16:20

可以的沒問題的哈

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2023-01-11
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2024-10-22
同學(xué)你好 這個第四季度按照虧損的申報 然后年度的按照年度利潤申報
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