老師，你看一下我這三個(gè)憑證

墊付資金那筆做錯(cuò)了

然后，現(xiàn)在更正憑證，后面結(jié)轉(zhuǎn)損益，你看下結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有錯(cuò)誤呢

還是說把本年利潤體現(xiàn)在貸方正數(shù)表示

在本年的直接紅沖就是，不需要沖本年利潤

什么意思？

就是第2張憑證的做法，直接調(diào)整

直接在第二張，借開辦費(fèi)（負(fù)數(shù)），借其他應(yīng)收正數(shù)，然后貸本年利潤？

是我理解的這個(gè)意思嗎？

后期正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈

哈？什么意思?。?

是不是我理解的這個(gè)啊

我這三張憑證哪一張需要更改啊，哪一張有問題

沒有問題的，就是那樣就紅沖處理完畢了。

第三張這個(gè)做錯(cuò)了，已經(jīng)結(jié)賬了，也申報(bào)了企業(yè)所得稅，所以這個(gè)月我更改賬，把做錯(cuò)的費(fèi)用計(jì)入到其他應(yīng)收款（第二張憑證），然后開辦費(fèi)借方就有個(gè)負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，貸方負(fù)數(shù)，然后本年利潤貸方增加（第一張憑證），這個(gè)理解對嗎？