去年1到3月份是要1%，然后再結轉嗯，小規(guī)模增值稅，然后到營業(yè)外收入，現(xiàn)在的話是因為他之前的分錄錯了，然后我把他修正一下，然后現(xiàn)在的話，那這個怎么個結轉法呢？

老師你好，我想問一下，嗯，就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè)，假如說是9月份做的稅務，登記今年9月份，嗯，如果我們不做人員工資，嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務了，然后假如說同一個人，我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎？這樣的話，嗯涉及到交個稅嗎？如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話

老師你好，我想問一下就是我們股東他提前就是預支了公司3000塊錢從對公戶上從對公戶上轉給他3000塊錢，嗯，他就是用于公司這個日常的一些跑業(yè)務的消費，嗯，然后嗯11月份預支的，嗯，但是呢，他就是說花了一些錢之后，嗯有有有兩張發(fā)票是到日期是12月份了，我能把12月份的票就是入到這個3000的那個流水憑證上嘛，就是證明他借了這3000塊錢，然后是為公司去消費了

老師您好，我想問一下，就是我們公司購進庫存商品以后，嗯轉手就賣給對方了，然后對給對方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個分錄怎么做，然后那個款項也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸款的應交稅費，應交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入，政府補助，同時做借主營業(yè)務成本貸庫存商品

老師你好，我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放？借款里費用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個再做一個分錄，就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用，工資貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數就行了吧，然后再附上這個流水憑證和各個，員工的工資就行了吧