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您好進(jìn)項(xiàng)收到的發(fā)票沒有取得收入的月份暫時(shí)不計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的啊

2024-01-09

您好，1.補(bǔ)貼一般是要征稅的，不征稅收入要滿足以下條件（除符合下列規(guī)定作為不征稅處理以外，企業(yè)取得的其他政府獎(jiǎng)勵(lì)，都需要計(jì)入應(yīng)稅所得，繳納企業(yè)所得稅。一、企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金，凡同時(shí)符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除：（一）企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件；（二）財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求；（三）企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。二、根據(jù)實(shí)施條例第二十八條的規(guī)定，上述不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用，不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；用于支出所形成的資產(chǎn)，其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。） 2.補(bǔ)貼后利潤為正時(shí)，用以前年度虧損彌補(bǔ)沒有分錄，所得稅申報(bào)表的9行也是自動(dòng)帶過來的 3.是的，附表1的第5和6列就是申報(bào)未開票收入

2024-10-30

你好，同學(xué) 你這里需要?稅和合理利潤比如100，利潤率10點(diǎn)，稅，增值稅6點(diǎn)，附加稅1點(diǎn)，所得稅2.5點(diǎn) 你就需要報(bào)價(jià)金額100?10?6?1?2.5

2023-01-16

你好！你們是差額征稅嗎？

2023-04-14

同學(xué)你好收入調(diào)整梳理跨期交易，明確金額和期間。補(bǔ)記和沖減收入分錄（如 2021 年補(bǔ)記：借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入；2022 年沖減：借：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款），同時(shí)調(diào)整增值稅相關(guān)科目。調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表相關(guān)項(xiàng)目。計(jì)算企業(yè)所得稅變化，補(bǔ)繳或退稅，如補(bǔ)稅分錄：借：以前年度損益調(diào)整 - 所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 企業(yè)所得稅，繳納時(shí)再做相應(yīng)分錄。成本調(diào)整確定成本跨期情況。補(bǔ)記和沖減成本分錄（如 2021 年補(bǔ)記：借：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品；2022 年沖減：借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本）。調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容。

2024-12-25

快賬用戶6831 追問 2024-01-09 20:58

最后一個(gè)季度了，本年累計(jì)收入0，成本0，那我是接著都填0嗎？（進(jìn)項(xiàng)之前月份也有，銷項(xiàng)一年都是0）

齊紅老師解答 2024-01-09 20:59

那您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄怎么寫的？

快賬用戶6831 追問 2024-01-09 21:00

小規(guī)模納稅人，借經(jīng)營支出貸現(xiàn)金

齊紅老師解答 2024-01-09 21:02

單位沒有收入那可以把收到的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用等科目不計(jì)入營業(yè)支出

快賬用戶6831 追問 2024-01-09 21:05

意思是收入成本都是0，支出入費(fèi)用，支出金額有20多萬，報(bào)表看著會(huì)不會(huì)很奇怪，

齊紅老師解答 2024-01-09 21:05