Q
請(qǐng)問老師，我有個(gè)進(jìn)項(xiàng)票對(duì)方多開了10元，要求重開，對(duì)方不肯，我該怎么記賬，進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理？
2024-01-09 18:58
2024-01-09 19:01
兩種做法，一種是差額不支付的營業(yè)外收入還有一種紅沖費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ?第一種做法不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
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老師，請(qǐng)您兩種方法分別寫下分錄
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 營業(yè)外收入 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那老師，第一種方法，不會(huì)多抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎？
會(huì)多 但是正常啊 就像你不需要支付的應(yīng)付賬款，那最后不結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去了。
這個(gè)營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎？
不需要交增值稅，不用。
那多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅稅局不會(huì)說嗎？怎么解釋合計(jì)呢？
怎么解釋合理
不會(huì) 解釋就是不需要支付的債務(wù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入