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演示賬套

老師，公司這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額8256.88，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是25263.53，那么這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)，最后怎么抵扣的呢，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的

2024-01-09 09:38

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-09 09:41

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8256.88

齊紅老師解答 2024-01-09 09:41

只能抵扣你銷項(xiàng)稅額的那一部分，剩余的留底。

快賬用戶2487 追問(wèn) 2024-01-09 09:43

我知道只能抵扣銷項(xiàng)那部分，但是你這個(gè)分錄沒寫完整呢，我需要銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，還有抵扣的完整分錄

齊紅老師解答 2024-01-09 09:45

然后再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25263.53，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留抵押。

快賬用戶2487 追問(wèn) 2024-01-09 09:47

老師，你不會(huì)寫分錄嗎

齊紅老師解答 2024-01-09 09:51

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8256.88 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25263.53，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留抵寫了你沒有看出來(lái)？

齊紅老師解答 2024-01-09 09:51

寫了，你看到了嗎？借貸是相等的，我給都給你寫到了貸方，那借方一定是那個(gè)金額

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8256.88

2024-01-09

借銷項(xiàng)稅額8256.88貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額 25,263.53。借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅25,263.53-8256.88. 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交增值稅。

2024-01-09

學(xué)員朋友您好，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。

2023-02-07

您好，把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入未交增值稅，未交增值稅有借方余額

2024-07-07

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?3150貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅3000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?150，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?150 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?150，貸：其他收益 150

2021-07-08

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