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你好，去年沒有計(jì)提嗎？那么直接做今年的費(fèi)用

2024-01-09

同學(xué)，你好
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 把補(bǔ)的加上去
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

2025-10-27

借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸：銀行存款

2023-06-16

計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

2024-05-30

您好，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，借：管理費(fèi)用-社保，貸：應(yīng)付職工薪酬

2021-11-24

快賬用戶2299 追問 2024-01-09 10:10

老師，補(bǔ)的通知1月才下來(lái) ，12月份報(bào)表已經(jīng)提交了，只能做到1月了，也要計(jì)提嗎？

齊紅老師解答 2024-01-09 10:13

嗯嗯，直接在1月計(jì)提就是了

快賬用戶2299 追問 2024-01-09 16:23

老師，請(qǐng)問下1月份計(jì)提的時(shí)候需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？

齊紅老師解答 2024-01-09 16:24

意思是直接做24年的費(fèi)用

快賬用戶2299 追問 2024-01-09 16:26