老師你好請(qǐng)問(wèn)我接手了一家公司之前的賬我想打包起來(lái)，但是應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付借貸方都有，這個(gè)怎么調(diào)整
你好；? 你這個(gè)打包起來(lái)是什么意識(shí)；? ?這些貸方有余額； 都是掛的同一個(gè)單位名稱嗎
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老師，我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司，之前一直沒(méi)有建賬。現(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)。給我，我這邊錄入進(jìn)去，試算不平衡，請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
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老師，我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司，之前一直沒(méi)有建賬?，F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我，我這邊錄入期初余額，試算結(jié)果不平衡，請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
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老師你好，我是小白，剛接手小規(guī)模賬，看了上個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，其他應(yīng)收賬款借方和其他應(yīng)付款貸方掛的同一家往來(lái)公司，這個(gè)是不是他賬做錯(cuò)呢，我應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師，你好！就是我們公司之前預(yù)付了應(yīng)付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒(méi)有收回來(lái)，現(xiàn)在確認(rèn)收不回發(fā)票了，我看了之前是預(yù)估了成本，結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存，后面又把預(yù)估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應(yīng)付賬款借方掛著余額，請(qǐng)問(wèn)怎么把這余額沖掉，謝謝！
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老師你好 之前交接到手的賬他做了預(yù)付賬款 到我手上我收到票我做了應(yīng)付賬款但是我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年了 這樣我賬應(yīng)該怎么調(diào)整
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公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票，我單位人員實(shí)際支付了992元（因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元），這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后，入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
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房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用，房租不能加計(jì)扣除，匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎？ 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表，能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎，因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
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幫我計(jì)算一下30330.88元，需要交的增值稅，城建，教育附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅（按收入0.0235利潤(rùn)）分別是多少，合計(jì)是多少。 然后50萬(wàn)整收入，需要交的增值稅，城建，教育附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅（按收入0.0235利潤(rùn)）分別是多少，合計(jì)是多少。 注：城建，教育費(fèi)附加都是0.05稅
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員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
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老師，領(lǐng)導(dǎo)要來(lái)視察工作，財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢？
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老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
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小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒(méi)給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬(wàn)元 如果沒(méi)有攤銷 從下個(gè)月開(kāi)始攤銷剩余攤銷的年限嗎？
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24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊，審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整，這部分折舊影響到利潤(rùn)的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適？調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫？
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辦公室房租沒(méi)有發(fā)票的話可以做賬嗎？
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張三公司賣貨給A公司，A賣給B 公司，可以嗎？A和B是母子公司的關(guān)系。
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不是同一個(gè)單位，因?yàn)槲覀兝习遒I下來(lái)了，前面的債權(quán)債務(wù)由前面法人承擔(dān)，后面由我們公司承擔(dān)，所以我想把之前的賬全部打包應(yīng)收賬款-老公司這樣打包可以嗎
你好； 可以的； 你可以調(diào)整債權(quán)債務(wù)科目? ?走一個(gè)協(xié)議； 統(tǒng)一掛一個(gè)科目處理的?
關(guān)鍵又有應(yīng)收又有應(yīng)付又有預(yù)收又有預(yù)付等這個(gè)怎么打包，你能幫我寫一下分錄嗎？不會(huì)
上面往來(lái)科目都做相反方向，然后差額走你打包的科目就可以
不會(huì)，老師你能幫我寫出來(lái)嗎
你好； 你現(xiàn)在要打包到什么科目去； 應(yīng)收賬款去嗎？我看看怎么轉(zhuǎn)?
這些全部打包
你好； 你掛哪個(gè)科目去； 打包的意思就是把之前的科目余額都平掉； 然后差額走這個(gè)應(yīng)收賬款掛著； 對(duì)把？
是的老師，把之前的平掉，差額走掛以前老股東
你好，我給你列了，差異金額自己算下，做借方或者貸方去平衡就行
你看看附件資料哈
謝謝老師細(xì)心解答，老師這樣算下來(lái)貸方老股東396769.14這個(gè)就一直掛著嗎
還是做營(yíng)業(yè)外支出平掉
對(duì)，你先掛著；后面慢慢沖
老師，應(yīng)付加預(yù)付 應(yīng)收加預(yù)收對(duì)嗎
看我給你列的數(shù)據(jù)去處理
老師這個(gè)差額在貸方是不是貸應(yīng)付賬款-前股東
你好； 你可以掛貸方其他應(yīng)付款- 前任股東；就可以了 。不是走應(yīng)付賬款哈