老師好，請(qǐng)問，我單位1月的時(shí)候幫員工辦理了退休，該員工2月退休，2月應(yīng)該交醫(yī)保的，但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月，就是，員工要交300個(gè)月的醫(yī)保才能退休，但是工作繳費(fèi)只交了133個(gè)月，實(shí)際上應(yīng)該交134個(gè)月，但是最后一個(gè)月社保局沒扣錢了，然后員工一次性補(bǔ)足剩下的167個(gè)月的醫(yī)保費(fèi)，然后因?yàn)閱挝徊糠肿詈笠粋€(gè)月沒扣到，現(xiàn)在我們要把最后一個(gè)月沒有給員工交的單位部分社保費(fèi)發(fā)給員工，應(yīng)該怎么做分錄，用什么原始憑證

你好老師7月醫(yī)保緩交三個(gè)月 我沒有提前計(jì)提社保 我就直接當(dāng)月直接做的管理費(fèi)用， 這樣的話員工承擔(dān)部分（醫(yī)保也減免了）我就按照實(shí)際發(fā)生的做分錄，但是后面申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 我也要根據(jù)政策實(shí)際申報(bào)么

老師你好，我們這邊社保局根據(jù)企業(yè)情況，單位醫(yī)保的部分10、11、12三個(gè)月是到明年2月緩繳了。那么我計(jì)提單位社保的時(shí)候還能夠全部按照之前的計(jì)提然后摘要備注緩繳單位醫(yī)保，到明年2月扣繳的時(shí)候再做 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保部分 貸：銀行存款 并在摘要備注是之前緩繳的醫(yī)保嗎？

老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對(duì)來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)

老師好！我前任會(huì)計(jì)做的計(jì)提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯(cuò)的，8月份計(jì)提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的，實(shí)際上7月份已經(jīng)繳納過了！而且她當(dāng)時(shí)繳納時(shí)好幾個(gè)月份都沒有申報(bào)繳納，去年的費(fèi)用今年3月才補(bǔ)交的，目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的，現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的，錯(cuò)誤的紅沖，那對(duì)來年的匯算清繳和個(gè)人所得稅這些會(huì)不會(huì)有影響呢？我是小白一個(gè)