老師好，上個月我們A產(chǎn)品的進項票沒用完，就留底了，這個月申報當(dāng)月銷售的是b產(chǎn)品，b產(chǎn)品也有進項票， 我在抵扣申報12月份的時候還需要把b產(chǎn)品的進項票也抵扣了嗎？還是可以留著下次再用？
可以的，可以抵扣B產(chǎn)品，B產(chǎn)品得是一般計稅才行。
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老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時候開了專票，但是因為疫情原因1至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時我沒來得及紅沖，我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的，這會我7月份申報的時候銷項是負數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說我7月申報的時候還需要把當(dāng)時1月份抵扣的稅做進項轉(zhuǎn)出？？因為當(dāng)時1月份開了專票，進項也抵扣了的
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老師，我們是一般納稅人，請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得，產(chǎn)生了1萬的增值稅，這個月才取得進項發(fā)票，這個月也沒有銷售產(chǎn)品，可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅，再交上個月的增值稅嗎？
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12月份忘記開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票了，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。12月份還沒有申報的，想在這個月補開發(fā)票，進行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的抵扣（農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是直接抵扣）。不知道這個月補開的收購發(fā)票可以用在12月申報的抵扣嗎？問了稅局，稅局說必須當(dāng)月開當(dāng)月抵扣。
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老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個點的進項稅，上個月收到的苗木票，我沒有抵扣，這個月我抵扣，填寫附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，抵扣進項稅，申報的時候申報不了，說我附表2農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票有問題，我就想問下苗木發(fā)票隔月就不能抵扣了嗎？
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老師好，上個月我們A產(chǎn)品的進項票沒用完，就留底了，這個月申報當(dāng)月銷售的是b產(chǎn)品，b產(chǎn)品也有進項票， 我在抵扣申報12月份的時候還需要把b產(chǎn)品的進項票也抵扣了嗎？還是可以留著下次再用？
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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那我的留底稅額又多了 這年底會不會有什么影響呀
你好，要求嚴格的，稅務(wù)局不會要求你們留底的，要求調(diào)整。
就是這個b產(chǎn)品的進項不抵扣，之前留底的都用不完，所以我現(xiàn)在不知道要不要再抵扣了
你好，B產(chǎn)品是一般計稅的嗎？如果是一般計稅的話，系統(tǒng)它會自動給你抵扣的，你這個月申報試一下的。
那應(yīng)該不是一般計稅的吧，因為系統(tǒng)沒有自動抵扣，我們是小微企業(yè)
你好，那生魚以后有一般計稅的，可以繼續(xù)填寫。
是不是就是說，我之前遺留a產(chǎn)品的進項，次月雖然賣的是b產(chǎn)品，但是也可以這樣申報，b產(chǎn)品的進項等下個月沒票的時候再抵扣也可以 是這個意思嗎老師
B產(chǎn)品他是一般計稅的嗎？
我怎么知道是不是一般計稅呀？
你好，13%的稅率，就是一般計稅9%的也屬于，6%的也屬于。
我們開的是13%的發(fā)票
你好，那就一定可以抵扣的，你去看一下主表吧。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。