Q
請問老師，本季度公司收入比較少，成本發(fā)票比較多，那成本發(fā)票可不可以先不做賬？
2024-01-07 18:05
2024-01-07 18:07
您好，這個(gè)發(fā)票是23年開的發(fā)票要入賬的，不能做在24年，可以不入費(fèi)用，做在存貨或長期待費(fèi)用這種不影響損益的科目里
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可是他是專票呢，如果勾選的話，稅務(wù)網(wǎng)上留抵稅額就比較多了
您好，不勾選呀，先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
好的，我是怕弄亂
您好，分錄都在，不會亂的，費(fèi)用跨年錄入不行的
好的，還有個(gè)問題就是公司前兩個(gè)季度賺錢了，后兩季度沒有收入，企業(yè)所得稅這塊就可能會需要退稅，不想退稅請問有沒有什么好的方法？
您好，您的意思本年累計(jì)會是虧損對不對呀，那只有在匯繳時(shí)納稅調(diào)增了，填A(yù)105000表 30行（ 這里是其他）
是這個(gè)意思！那就是等到匯算清繳的時(shí)候，在其他這個(gè)位置調(diào)點(diǎn)成本費(fèi)用出來，對吧？
您好，是的，一看您就是經(jīng)驗(yàn)足的財(cái)務(wù)人，匯繳退稅容易查賬，所以現(xiàn)在我季度根本不交，等年度匯繳，我調(diào)增補(bǔ)稅