老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷(xiāo)售公司，我們這里客戶買(mǎi)重汽和和和牽引車(chē)牽引車(chē)都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷(xiāo)售公司將購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)給物流公司，發(fā)票開(kāi)的是裸車(chē)價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購(gòu)置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷(xiāo)售公司賬戶，先做銷(xiāo)售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫(kù)存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

公司買(mǎi)了一輛商用轎車(chē),已收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不含稅金額為1100000,安裝在轎車(chē)上的交通設(shè)備有GPS,vps汽車(chē)服務(wù)助理等,不含稅金額21000元,上牌費(fèi)用2000元,車(chē)輛購(gòu)置稅90000,車(chē)船稅900元,支付首付款30萬(wàn).和車(chē)行貸款80萬(wàn),利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請(qǐng)問(wèn)一下公司的車(chē)?yán)锏娜胭~價(jià)值是多少?具體分錄怎么做?

2、A公司是增值稅一般納稅人，從事小汽車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2021年10月，甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1）購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬(wàn)元，稅額9.1萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬(wàn)元。(2）購(gòu)入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元，稅額650萬(wàn)元。(3）進(jìn)口鋼材一批，支付國(guó)外的購(gòu)貨款120萬(wàn)元（人民幣，下同）、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后，開(kāi)具了進(jìn)口増值稅專用繳款書(shū)。(4）本月銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元。同時(shí)收取裝卸費(fèi)7萬(wàn)元，一并開(kāi)具普通發(fā)票。(5）將自產(chǎn)A型小汽車(chē)10輛作為投資入股提供給其他單位，每輛成本18萬(wàn)元，同類車(chē)型每輛平均售價(jià)25萬(wàn)元（不含稅），最高售價(jià)28萬(wàn)元（不含稅）。已知：小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率和成本利潤(rùn)率均為5%，增值稅稅率為13%；相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。(1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。(4）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)

2、A公司是增值稅一般納稅人，從事小汽車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2021年10月，甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為70萬(wàn)元，稅額9.1萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)，取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的金額2萬(wàn)元。 （2）購(gòu)入鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元，稅額650萬(wàn)元。 （3）進(jìn)口鋼材一批,支付國(guó)外的購(gòu)貨款120萬(wàn)元(人民幣,下同)、到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)11萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元。海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅后,開(kāi)具了進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。 （4）本月銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額3000萬(wàn)元。同時(shí)收取裝卸費(fèi)7萬(wàn)元，一并開(kāi)具普通發(fā)票。 （5）將自產(chǎn)A型小汽車(chē)10輛作為投資入股提供給其他單位，每輛成本18萬(wàn)元，同類車(chē)型每輛平均售價(jià)25萬(wàn)元（不含稅），最高售價(jià)28萬(wàn)元（不含稅）。 已知：小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率和成本利潤(rùn)率均為5%，增值稅稅率為13%；相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 （1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅

老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ，想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ，做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了，但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ，每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊