在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫呢，當(dāng)期也產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅額

你好，附表一里面填寫銷售額，然后附表二第一行和第二行填寫的是你進(jìn)項(xiàng)稅額，主表它自動(dòng)體現(xiàn)在34欄，這個(gè)就是你需要繳納的增值稅。

當(dāng)期我申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，然后就剩結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎，然后我圖片的金額怎么填寫呢

你好，小項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額的。是不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的，你自己判斷一下的，你這里沒(méi)有提供數(shù)據(jù)啊。

本期銷項(xiàng)稅額是69789.96，用進(jìn)項(xiàng)抵扣69789.96，就不需要繳納本期進(jìn)項(xiàng)稅額，但是現(xiàn)在不是需要繳納本年結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)銷項(xiàng)肯定大于進(jìn)項(xiàng)，那么久需要繳納增值稅，該怎么填寫增值稅申報(bào)表呢

你好，你現(xiàn)在認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？你說(shuō)一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少的？附表一填寫的是銷項(xiàng)稅額，你如果是銷售貨物的就是13%，銷售貨物里面進(jìn)項(xiàng)在第一行和第二行里面填寫，你得看一下你抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)是多少。

還沒(méi)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額是69789.96是9%的

建筑服務(wù)的嗎？一般計(jì)稅的9%銷售服務(wù)里面填寫。

不是，制造行業(yè)，我現(xiàn)在需要繳納的增值稅是我結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅106001.34，本期的銷項(xiàng)稅額我是抵扣還是不抵扣呢

說(shuō)清楚了， 這個(gè)看你自己，你們需要交多少稅款，你自己決定，一般都是根據(jù)稅負(fù)來(lái)。

剛剛有個(gè)老師說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是必須繳納的

不是 申報(bào)之前你們有選擇的 都還沒(méi)申報(bào)你做了也可以修改的

年底，增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)做了，就相當(dāng)于那個(gè)是需要繳稅的嗎，

做不做都可以 不是的就是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)

好的，終于明白了