勞務(wù)派遣差額5%的業(yè)務(wù) 也有開的其他業(yè)務(wù)的專票和普票 但是總合計不含稅銷售額 未超過30萬

你好。附列資料一里面第十列還有第11列填寫成本的加稅合計。13列填寫收入的價稅合計。

差額征稅部分不含稅銷售額 和開具的1%普票還有1%專票合計未超過30萬 1 差額征稅部分必須填寫附表1嗎 2 主表 小微企業(yè)免稅部分應(yīng)該如何填寫（是否是普票和差額征稅后的合計數(shù)）

是的 按差額之后的來填寫

我申報數(shù)據(jù)的時候小微企業(yè)免稅部分填寫的普票和差額征稅后的合計數(shù) 附表一正常填寫 但是系統(tǒng)提示 附表一差額征稅后不含稅銷售額應(yīng)填寫在主表“小微企業(yè)免稅銷售”這個地方 疑問會是混合銷售行為未達(dá)30萬差額征稅部分是否要填寫 附表一 ？

又有1%普票 專票 又有5%差額征稅怎么填寫呢

只有差額交稅的才填寫表一，其他的不用填寫

包括差額征稅的混合銷售是否需要填寫表一呢

差額的填寫，不是差額的不用填寫表1

關(guān)鍵是差額部分填寫后 主表小微企業(yè)免稅銷售額 是填寫 “普票和差額后合計數(shù)嗎

對的，是的，是這么做的。

這樣填寫后 系統(tǒng)就提示 附表一差額后的部分不讓寫數(shù)據(jù) 讓填寫在 主表第十欄

季度30萬都是普通發(fā)票的，這個是差額之后的，這個第十欄是差額之后的，加上不差額的 開了差額的發(fā)票，不含稅的金額是100，差額80，然后1%的業(yè)務(wù)銷售額10 一共填寫30在十欄

是這樣填寫的 但是系統(tǒng)提示 附表一差額部分第16欄應(yīng)填寫在第十欄呢

也就是第十欄寫了“差額和不是差額的合計數(shù)”系統(tǒng)提示 差額后的部分不讓填寫附表一 不知道邏輯哪里出問題了

你先填寫附表一，然后再回來填寫主表。

是這樣填寫的 系統(tǒng)還是強(qiáng)制提示我說的那句話