同學(xué),你好 沒有辦法,只能開紅字
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
個體戶,定額一個月16w,開的是1個點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,如果一個月開了20w按照幾個點(diǎn)繳納稅費(fèi)?另外21年的開出去146萬發(fā)票,22年2月份紅沖的,但看上面22年1月份還是扣稅的,我紅沖完了是不是還要開負(fù)數(shù)發(fā)票才會退稅呀,還是需要別的操作?
老師,我發(fā)現(xiàn)10月份開的一份發(fā)票作廢未成功,現(xiàn)在需要繳納這份發(fā)票增值稅,有沒有什么補(bǔ)救的辦法?這個月紅沖嗎?但是不確定會不會開票了。如果紅沖是不是涉及到需要退稅?
個體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預(yù)繳,現(xiàn)在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費(fèi)忘計提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
開紅字發(fā)票會涉及退稅嗎?
同學(xué),你好 一般不會,可以抵扣之后的增值稅