老師好，請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模，之前一直給代賬公司代賬，賬拿回來只有申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表、企業(yè)所得稅表?？墒俏铱匆幌仑?fù)債表里面實(shí)收資本這個(gè)科目有50萬。我們壓根都沒有實(shí)繳過。我問代賬他們說用：貸幣資金和應(yīng)收賬款和庫存商品來沖掉實(shí)收資本就可以。這樣行嗎？
你好，肯定是不能按照對(duì)方說的這么做的
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老師，固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
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那應(yīng)該怎么辦？怎么沖掉呢？
你得問一下對(duì)方做賬的時(shí)候具體是怎么做的，沖銷了才行
他也記不得了，也沒有憑證。只說用這些沖掉就行了。
沖掉的話只能是人為的沖銷，但是這么做賬的話是不正確的
老師，人為沖銷是怎么沖銷呢？
就是像代賬公司和你們說的這么做
如果正確的情況下應(yīng)該怎么做呢？
正確的肯定是找到他之前是怎么做賬的才行呀把那個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷
如果這種人為沖銷可不可以一次沖銷掉？
這個(gè)可以一次性的沖掉的
老師這個(gè)不會(huì)有什么麻煩吧
這個(gè)沒事兒，其實(shí)也沒有什么問題
好的，謝謝老師
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