Q
小規(guī)模納稅人開具了增值稅發(fā)票，水費發(fā)票因為稅收優(yōu)惠，3%減按1%，請問會計分錄怎么做？
2024-01-03 14:32
2024-01-03 14:34
跟其他開票一樣的做賬，按開票稅率做增值稅
相關問題討論
跟其他開票一樣的做賬，按開票稅率做增值稅
2024-01-03
您好 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費增值稅 借：應交稅費增值稅 貸：營業(yè)外收入
2024-01-03
同學您好，法定稅率3%， 般以合同約定，1%與3%都可以開專票的
2024-01-09
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入應交稅費
這個是3%的。
2023-04-03
您好，作廢的不需要做，按照正確的做就可以。
2023-04-03
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Q
小規(guī)模納稅3%稅率減撥1%開發(fā)票，請問2%需要做分錄體現(xiàn)優(yōu)惠政策嗎？分錄怎么做！報表怎么填寫呢？謝謝老師
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稅務申報的時候會有3%，賬務上不需要體現(xiàn)嗎？
不用體現(xiàn)那個的哈
所以是直接按照1% 貸應交稅費——應交增值稅？那稅務申報的時候 如何處理？
直接填不含稅金額在第10行，然后提交就是
老師 這是小規(guī)模申報表，我看了下不是第10行。是不是其他附表也要填寫？
季度沒有超過30萬，就是填10行，不含稅
已經(jīng)超過三十萬了
那么就填主表第3行，和減免稅明細表