是這樣上個(gè)月計(jì)提了工資其中一個(gè)是兼職他暫時(shí)不發(fā)

所以想做的事這張計(jì)提工資的憑證

下午好，一樣的，這樣處理簡(jiǎn)單，您要單獨(dú)寫分錄，把這個(gè)人的工資分錄寫負(fù)數(shù)的（下面金額請(qǐng)忽略） （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資 - 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 - 6000

是這樣的老師現(xiàn)是24年一月

這樣不影響23年嗎

還有就是這個(gè)人工資比較高，但是沒有來上班，上個(gè)月月底計(jì)提工資表也打印出來了附在后面，

修改憑證是修改全部還是只需要做一個(gè)相應(yīng)分錄寫紅色

您好，不影響24年，這個(gè)分錄在2023年12月嘛。 1.可以把整個(gè)分錄紅沖了，再把剔除這人工資后有金額做分錄 2.也可以只做這個(gè)人的負(fù)數(shù)分錄 3.我一般用方法1，比較簡(jiǎn)單

我要處理的是23年12月份的分錄

現(xiàn)在已經(jīng)是24年1月

如果紅沖剔除重新做賬是在24年一月分嗎

紅沖我沒有處理過

您好，今天才3號(hào)，咱12月賬務(wù)全部處理完了呀，上面的分錄要做在23年，要反結(jié)賬2023年12月，不能做在2024年的 紅沖就把以前分錄復(fù)制，金額改為負(fù)數(shù)

12月份的已經(jīng)處理完了

老師反結(jié)賬之后憑證還是不能修改，在怎么處理

您好優(yōu)秀，這么快，那您要反結(jié)賬了，這個(gè)不能做在24年

謝謝老師剛才已經(jīng)解決了