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Q

老師您好，1、增值稅以前年度少繳納的四個點今年補繳，但是不算在以前年度，就算今年的補繳該如何做分錄？2、稅控盤之前付的年費280元。這個月退回，該如何做分錄？

2024-01-02 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-02 21:19

你好 收入少做了還是稅率的問題 第二個抵扣了增值稅的嗎

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快賬用戶6100 追問 2024-01-02 21:21

1是稅率的問題，之前以為只要五個點，實際上應(yīng)該要按九個點交增值稅。 2沒抵扣增值稅

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齊紅老師 解答 2024-01-02 21:26

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借銷項，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 第二個借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 然后月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤就行

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快賬用戶6100 追問 2024-01-02 23:16

都做在今年，不做在以前年度

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齊紅老師 解答 2024-01-02 23:19

借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借銷項，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款 第二個借銀行存款貸管理費用

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快賬用戶6100 追問 2024-01-02 23:25

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-02 23:27

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你好 收入少做了還是稅率的問題 第二個抵扣了增值稅的嗎
2024-01-02
你好，第一季度增值稅不超30萬的免繳納，現(xiàn)在補做的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-06-30
你好，這個是什么原因？要補交增值稅。
2025-03-28
你好，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2022-07-12
你好，你是企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整，你如果是小企業(yè)會計準則做帳的就是利潤分配未分配利潤，你看一下你用的是哪一個
2023-03-27
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