老師，有一筆憑證業(yè)務，我想沖銷它，原來是借財務費用，貸應收賬款a公司，這筆是21年的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，目前23.12月賬還沒結賬，怎么沖銷，需要納稅調整嗎？
您好，這個金額有多大呀，金額大要更正21年所得稅匯繳申報表的
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老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務收入，現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯了，應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎？借：其他業(yè)務收入，貸：營業(yè)外收入，還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖，然后再做正確的分錄？兩種方法都可以嗎？
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老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用，貸應付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領導要處理該筆賬務，我想應該借應付賬款，貸營業(yè)外收入；財務主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了
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老師，2017年4月份會計做錯一筆賬，借：應收賬款85613.21 應交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸：主營業(yè)務收入90750，?，F(xiàn)在我先沖紅：借：應收賬款-85613.21 應交稅費-銷項稅額-5136.79 貸：以前年度損益-90750，更正：借：應收賬款90750 貸：以前年度損益85613.21 應交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結轉以前年度損益，我想問是到月末怎么結轉這筆銷項稅額？
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老師，21年12月公司有筆收入，當月已經(jīng)開了票，但是財務入賬做成了借：銀行存款 貸：預收賬款 22年12月份想要調整這筆損益，是直接：借 預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 嗎？ 我們是小規(guī)模納稅人，采用小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整科目
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請問老師 2022年有一筆 借銀行存款10萬 貸應收賬款a公司10萬 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應該是應收賬款b公司， 這個是不是要紅字沖銷2022年的憑證，再重新錄一筆更正憑證 還是可以直接做ab公司結轉？
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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1萬多一點
您好，那就紅沖在23年12月吧，去更正21年太麻煩了，這個金額也不大
是啊，我就是這樣想的，紅字沖就可以了，就是關乎損益類要納稅調整嗎？，
您好，您用? 以前年度損益調整科目就是要更正申報21年所得稅申報表了， 直接沖財務費用，影響23年利潤表，這樣操作簡單
哦，不用以前年度損益的話就不用更正是嗎？然后直接沖財務費用，是這樣子嗎
您好，是的呢，理論上要更正21年，但是我們悄悄在23年沖了算了，不要在摘要里寫21年相關的字哈，外人查不了這么細的，只有我們自己知道
好的，謝謝
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！