您好 請問留抵金額多了還是少了 什么原因要做進項稅額轉(zhuǎn)出
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師,每年結(jié)束了,錄完最后一筆分錄是不是需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄?這個金額去哪里找
老師,看下這筆分錄,做完多了一筆,年底結(jié)轉(zhuǎn)后留底對不上了
如果單位有盈利的, 先結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤, 貸利潤分配未分配利潤 這筆分錄是在年底的損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)完以后記完賬,審核完再做這一筆,反過來再審核,再記賬。到最后年底再結(jié)賬,對嗎?還是在損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后,再把這筆分錄做里邊,再記賬,再做,嗯,再那個就是做一些。其他一系列的結(jié)賬呀。
香港公戶轉(zhuǎn)大額居間費到香港個人私戶,如何規(guī)劃稅務(wù),謝謝
老師您好,企業(yè)之間借款合同需要交印花稅嗎?還有增值稅納稅義務(wù)是什么時候?是收到利息再產(chǎn)生嗎還是
老師,那個個體戶稅務(wù)注銷清算申報預(yù)檢時提示有個人所得稅未申報,但是我查了一下往期都報了啊,會不會是我現(xiàn)在注銷還得申報第三季度的所得?
公司安排有殘疾人就業(yè),企業(yè)享受哪些優(yōu)惠政策?
我們公司是跨境電商公司,銀行對賬單有美元和人民幣的,請問每個月,美元賬戶和人民幣賬戶都要錄嗎
老師,一般納稅人,老板讓統(tǒng)計下每個月進項發(fā)票不含稅專票金額,稅額,普通發(fā)票總額,怎么快速統(tǒng)計啊,這個進項專票金額,得看當月認證了多少,從賬套看還是電子稅務(wù)局看比較方便
零稅率備案時怎么看自己公司是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè)還是其他企業(yè),我們是提供的服務(wù)對國外的公司,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有生產(chǎn)
我公司是知識服務(wù)類型,對方因為沒有自己公司,請一個工程安裝公司開了一個服務(wù)費發(fā)票給我們,他是自己的服務(wù)費,這樣的公司抬頭能接受嗎?
老師第一問投資性房地產(chǎn)和固定資產(chǎn)不是8-1=7萬嗎?圈一分錄老師看下哈
老師您好,請問下怎么根據(jù)復(fù)利現(xiàn)值求預(yù)付年金現(xiàn)值?
用留底抵欠以前的增值稅
這個做完就是多了,和增值稅申報表留底對不上呢
那您前面留抵的分錄怎么寫的?
留底的分錄,就是進項是負數(shù)
這個以前的留底抵欠計提的分錄怎么寫
我這邊需要繳納的欠稅在應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方 留抵的會在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方 后期有了留抵 自動就抵減了 所以您說的對不上 或者留抵的分錄進項是負數(shù) 就不明白您分錄怎么寫的
看看這個分錄哪個不對么
滯納金 應(yīng)該是銀行存款支付的吧 您這里沒有體現(xiàn)銀行存款啊 只有稅金
沒有銀行支付,留底抵欠稅額了
滯納金能用稅款抵減? 稅額可以抵減 滯納金應(yīng)該不可以的吧?
肯定可以,報表自動帶出來的
滯納金報表帶出來也是稅款抵扣的 那這樣寫分錄沒問題啊 您只是通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出科目過渡了一下 最終用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 貸方減少了進項
怎么做,我就是做不對呢
可以把您稅金的科目余額表截圖一下嗎 然后這次要抵減多少金額? ?您留抵應(yīng)該還剩多少金額??
留底14704.22,不知道那兒少一筆
不知道那地不對呢
您把滯納金抵減的金額也對應(yīng)減去了嗎? 對不上的差額是多少
差額就是15414.8
這樣就能對上??颇坑玫牟粚δ?,
肯定不能用營業(yè)外支出呢
應(yīng)該只做這張截圖的前面兩筆分錄就好了
我試了,也不行
現(xiàn)在科目余額表截圖的留抵稅額是14704.22 實際應(yīng)該是多少呢?差額就是15414.8?