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給員工繳納公積金要計提嗎？分錄怎么做？

2023-12-30 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-30 10:33

您好，要計提的， 借： 管理費用-公司負(fù)擔(dān)公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金

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快賬用戶3611 追問 2023-12-30 10:37

之前一直都沒有計提，現(xiàn)在要給以前年度沒交的補(bǔ)交怎么做??？

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齊紅老師 解答 2023-12-30 10:42

您好，也是這個分錄呀

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快賬用戶3611 追問 2023-12-30 10:45

補(bǔ)交以前年份也是這樣嗎？？？

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齊紅老師 解答 2023-12-30 10:47

您好， 是的，明白您的意思，您要把這個費用做到以前年度，但這樣做分錄要更正申報以前年度的所得稅匯繳申報表，這是納稅調(diào)減，有查賬風(fēng)險的，要謹(jǐn)慎

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您好，要計提的， 借： 管理費用-公司負(fù)擔(dān)公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金
2023-12-30
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-04-06
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2023-01-16
這個不需要計提的，直接從工資中扣除
2023-05-17
計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 個人部分 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-社保 支付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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