對的,是的,是這么做的,開1%,按照1%,開3%,按照3%的不含稅銷售額填寫到第一行和第二行,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實際抵扣金額,這個減免的2%只針對1%的專票,3%的還是按照3%來交增值稅。
老師小規(guī)模開的專票是按1%開的,那么報表中專票的不含稅收入是按1%填寫還是3%的填寫?就是第欄次
老師好,請問下2023年小規(guī)模納稅人(廣告?zhèn)髅焦荆╅_增值稅專用發(fā)票是選1%還是3%,還是都可以任意選擇1或3都可以?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個季度開的增值稅專用發(fā)票3%,開了16萬專票,我填寫增值稅納稅申報表的時候,填寫增值稅專用發(fā)票第二欄3%那一欄吧,也不能減免吧?
老師,請問小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按照1%稅率來繳稅 ,那請問報稅時,欄次1中填寫的數(shù)額是3%的還是1%的數(shù)額呢
小規(guī)模要是開3個點(diǎn)專票,這個對方是一般納稅人,能抵扣3個點(diǎn)進(jìn)項對吧,那開票方小規(guī)模的話還是按1個點(diǎn)可以交增值稅嗎
交易性金融資產(chǎn)累計的公允價值變動損益不轉(zhuǎn)入投資收益嗎?
老師您好,公司租個人車輛這個租金一般怎么算,如果租金偏高會有什么風(fēng)險呢
老師,請問下,私立幼兒園,收的老師的生活費(fèi)1萬元,幼兒園對公付給下游公司1萬,它又開發(fā)票給幼兒園,這個流程是不是錯的,下游公司應(yīng)該把發(fā)票開給老師呀
公司停產(chǎn)設(shè)備處置,損失達(dá)200萬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要準(zhǔn)備什么材料嗎?
老師,c支付給a具體是指?
老師,這里為什么債務(wù)資本成本不要考慮抵稅?[捂臉]
老師,怎么有些單位開具紅字發(fā)票,還需要對方確認(rèn)呢
老師您好 先進(jìn)制造業(yè)加計扣除對外協(xié)加工銷售有要求嗎
請問小規(guī)模標(biāo)牌制作公司。開票大類是廣告服務(wù),需要申報和繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師。餐飲費(fèi)發(fā)票不能開專票嗎