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老師你好，現(xiàn)在是12月份也就是年底啦，銷項稅一年是317萬在貸方，進項稅轉出93萬在貸方，進項稅是321萬在借方，減免稅款是560元在借方就是航天信息維護費，轉出未交增值稅79萬在借方，老師12月份稅沒交呢，請問老師年底啦，為了把它們余額借方，分錄怎么寫？急急急急
2023-12-29 16:57
2023-12-29 16:58
你好，同學 直接按照反方向結轉，結轉到未交增值稅科目
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老師，說錯了，為了把它們余額借方這句話是：為了把它們余額結平，分錄怎么寫呀？
老師，所有余額結平？不是借方呀？分錄怎么寫？
借應交稅費應交增值稅銷項稅317 應交稅費應交增值稅進項稅轉出93 貸應交稅費應交增值稅進項稅321 應交稅費應交增值稅減免560 應交稅費應交增值稅轉出未交79 差額寫在應交稅費未交增值稅
老師，應交稅費未交增值稅差額是不是12月應交增值稅呀？
應交稅費未交增值稅差額是12月應交增值稅 是的，就是全部的12月份余額
老師，12月份交稅99440元是么？
如果應交稅費余額貸方，是這個金額的話，是這樣的
好的，謝謝老師！
不客氣，同學，周末愉快