是的，我翻憑證就是一張銀行收款回單，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)是這樣做的賬

那您看一下這是預(yù)收款還是說原來就是掛往來了，錢收回來了。

所有我都查了，這只做了一筆這個(gè)分錄就一直掛賬到現(xiàn)在，沒有收到退款，銀行明細(xì)是對(duì)的?？?年了。對(duì)方公司早都注銷了。

收款回單寫的是**項(xiàng)目工程款的，查不到我們到底有沒有開票，應(yīng)該是沒有開票，如果開了肯定是平賬

您看一下是預(yù)收賬款還是說原來收入少確認(rèn)了，然后根據(jù)實(shí)際情況再做對(duì)應(yīng)的調(diào)整？

實(shí)際情況就是收了這筆工程款，會(huì)計(jì)就掛了這筆往來賬，掛了5年了

我懷疑就是沒有開票，所以代賬公司就沒有確認(rèn)收入，就一直掛著賬

咱不要懷疑，那你看一下要沒確認(rèn)收入就把收入補(bǔ)上，然后這個(gè)應(yīng)收賬款也就沖平了。

那是不是就是我說的那個(gè)分錄？

實(shí)在是查不著，我只有一大堆憑證，明細(xì)賬那些無法查

要是少記收入了，你那個(gè)分錄貸方還應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)，其他的對(duì)。

代賬公司就只交回的憑證，明細(xì)賬本科目都不全

現(xiàn)在咱咨詢啥問題？

怎么做合規(guī)

你要是找到原因是首季收入的收入補(bǔ)上就合規(guī)。