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Q

老師，請問一下小規(guī)模納稅人，每季度計提繳納增值稅的分錄是怎樣的？怎么交，開普票和專票分別怎么交？

2023-12-28 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-12-28 22:08

您好，季度30萬以內的普票是免增值稅的 要交時 借：應交稅金-應交增值稅 貸：銀行

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您好，季度30萬以內的普票是免增值稅的 要交時 借：應交稅金-應交增值稅 貸：銀行
2023-12-28
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 交稅 計提附加 借：稅金及附加 貸：應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-01-07
只是增值稅的設置不一樣 小規(guī)模只設應交稅費-應交稅增值稅
2023-04-26
借銀行存款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費 借應交稅費貸營業(yè)外收入。
2023-07-05
你好，專票的話是不免稅的。 普通發(fā)票的話，借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。 然后下個月借，應交稅費，應交增值稅貸營業(yè)外收入稅收減免。
2025-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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