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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)一下，我們是一般納稅人，年末需要做什么工作，跟月結(jié)比，這個(gè)12月份結(jié)賬前跟月結(jié)比需要多做什么工作

2023-12-28 19:19

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-28 19:20

你好，就是正常的計(jì)提增值稅附加稅，企業(yè)所得稅然后把損益類(lèi)的科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，最后就是需要把本年利潤(rùn)再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面

快賬用戶6985 追問(wèn) 2023-12-28 19:24

需要計(jì)提企業(yè)所得稅，可是我12月份沒(méi)有結(jié)賬，系統(tǒng)出不來(lái)報(bào)表，怎么計(jì)算所得稅去計(jì)提呢，還有不是過(guò)賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的憑證嗎

齊紅老師解答 2023-12-28 19:26

你可以自己加總計(jì)算一下算出企業(yè)所得稅，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益

快賬用戶6985 追問(wèn) 2023-12-28 19:52

那計(jì)提所得稅自己計(jì)算錯(cuò)了怎么辦啊，計(jì)提所得稅是一年計(jì)提一次，還是一個(gè)季度計(jì)提一次，凈利潤(rùn)都是虧的，需要計(jì)提嗎

齊紅老師解答 2023-12-28 19:54

一個(gè)季度計(jì)提一次的，虧損的就不需要計(jì)提了

齊紅老師解答 2023-12-28 19:54

如果計(jì)算不好，可以等繳納的時(shí)候再計(jì)提也可以

快賬用戶6985 追問(wèn) 2023-12-28 20:10

就是計(jì)提企業(yè)所得稅并不是一定要月末計(jì)提是吧，可以在來(lái)年6月前匯算清繳確定了在做計(jì)提和繳納憑證是嗎

齊紅老師解答 2023-12-28 20:15

對(duì)的，你要是無(wú)法估算準(zhǔn)確的，就是這么做就行

快賬用戶6985 追問(wèn) 2023-12-28 21:32

1.那如果盈利的話每個(gè)季度計(jì)提，我可不可以不在3月份計(jì)提，直接在4?已經(jīng)繳納了，在一起做計(jì)提繳納，2. 還有不是過(guò)賬之后系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益，收入成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎

齊紅老師解答 2023-12-28 21:35

第一一起計(jì)提繳納就得

齊紅老師解答 2023-12-28 21:36

系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還能錄入分錄從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的

快賬用戶6985 追問(wèn) 2023-12-28 22:01

也就是我把憑證都做完了之后-過(guò)賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-做分錄本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配-把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和錄入的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)進(jìn)行過(guò)賬，之后就結(jié)賬完事了對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-12-28 23:30

對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是這么做