9月份代刷15000，分錄是這樣做的（幫代刷的收入） 借：主營業(yè)務收入 -15000 貸：其他應付款A 8000 其他應付款B 7000 10月份收到醫(yī)保錢30000，但是錢沒有轉(zhuǎn)給A/B，該怎么做分錄，剩下的不會做了.... 借：銀行存款 30000 貸：其他應付款A 8000 其他應付款B 7000

同學你好 借其他應付款Ａ 借其他應付款Ｂ 貸銀行存款

老師，錢沒有轉(zhuǎn)AB哦，也是你說這樣做嗎

沒有轉(zhuǎn)不用做的哦

老師，你說的不用做，是指10月份收到錢后，不用做減少收入的分錄？ 就是后面你發(fā)我的分錄不用做？

嗯 沒有打款給他們就不用做

不做的話，這樣我的利潤會虛高呢 我想要體現(xiàn)真實的利潤，該怎么辦

往來科目不影響利潤的

老師，結(jié)賬后，利潤高了很多，就是多了幫代刷的錢 但是報表的銀行存款和銀行對賬的存款金額又一樣 這是怎么回事呢

代刷的不做收入就不涉及利潤的呀 往來科目不涉及利潤

代刷不做收入 但是錢代刷的錢會打進公賬哦（醫(yī)保那邊打的）

我9月份是這樣做的，是不是就把收入減掉了？ 借：主營業(yè)務收入 -15000 貸：其他應付款A 8000 其他應付款B 7000

借方負數(shù)一萬五嗎 不對吧

老師，這-15000是因為做賬的時候，結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了（下圖） 問了其他老師，讓把收入填負數(shù)，才結(jié)轉(zhuǎn)了 難道是因為填了負數(shù)，沒有減到利潤嗎？

借：主營業(yè)務收入 -15000 貸：其他應付款A 8000 其他應付款B 7000 你這個分錄是負數(shù)的話 那你貸方也得是負數(shù)呀 不然這個分錄都不平的 都是貸方了

這個分錄是上個月做的，如果不平，它又能結(jié)賬呢 那我把這個分錄都做成貸方負數(shù)？

同學你好 都是貸方正數(shù)分錄不平

那要怎么調(diào)？ 哪邊正數(shù)哪邊負數(shù)？