開的銷售發(fā)票入賬的主營業(yè)務(wù)收入了，貨款也收到了，下個月沖銷時會計分錄怎么做，銀行存款咋辦
您好，同學(xué)，是做的 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 下個月沖銷什么呢
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老師，我這月有銷售，開了發(fā)票做會計分錄:借銀行存款，貨主營業(yè)務(wù)收入，那我的庫存商品什么時候減少呢？
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老師，開了銷售發(fā)票，款沒到，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，下個月到款了，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，期末，利潤表上主營業(yè)務(wù)收入會有數(shù)據(jù)體現(xiàn)嗎
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老師，我想問下。比如銷售一樣?xùn)|西，這個是我們的主營業(yè)務(wù)，但是這個月銀行存款收到客戶的貨款，但是下個月出開票，我先收到銀行存款的時候，是不是借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 然后下個月開票，我借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
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老師你好，我三月份開出去發(fā)票是一個點，當(dāng)時錢當(dāng)月到賬了，我做的會計分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額，借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款，到四月份這張發(fā)票紅沖了，我應(yīng)該怎么做分錄
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開的銷售發(fā)票入賬的主營業(yè)務(wù)收入了，貨款也收到了，下個月沖銷時會計分錄怎么做，銀行存款咋辦
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老師用以前年度損益調(diào)整多計和少計費用。稅務(wù)申報怎么處理呢？多計了補稅交滯納金？修改以前申報表嗎？少計了要申請修改以前申報表退稅嗎？財務(wù)報表也一并修改嗎？
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是當(dāng)時做的銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，但是這個月這個發(fā)票紅字沖銷了。把那個什么主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費紅沖，銀行存款怎么處理
紅沖發(fā)票會計分錄如下：借：銀行存款（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字）
同學(xué)，您銀行存款退回嗎？
沒有退回，怎么做會計分錄
怎么做紅字的會計分錄
那是發(fā)票要重新開具的嗎？
暫時怎么做賬
銀行沒退回款項怎么做會計分錄
貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）（紅字） 貸：營業(yè)外收入 暫時可以這么做
等到這筆錢退回了是不就可以紅沖營業(yè)外收入了
您好，同學(xué)，是這樣子的