老師，對(duì)方公司要轉(zhuǎn)41000給我們公司，我們已經(jīng)開票給他們了，我們又需要轉(zhuǎn)給她們48000，她們不開票給我們，現(xiàn)在對(duì)方是說她們不給我們轉(zhuǎn)那41000了，直接從48000里抵扣，我們?cè)俎D(zhuǎn)7000給她們，這種情況怎么做賬
學(xué)員，您好。因?yàn)?1000已經(jīng)開具了發(fā)票，現(xiàn)在不管是你們?cè)俎D(zhuǎn)7000給他們，還是轉(zhuǎn)48000給他們，都需要取得48000的發(fā)票。 從本質(zhì)上，這就是兩筆業(yè)務(wù)。
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老師：2020年6月份我們從一個(gè)藥店進(jìn)貨，然后她們開了發(fā)票給我們，2020年11月份現(xiàn)在有藥品要退回她們，她們要求我們把發(fā)票找出來給回她們，我們都已經(jīng)做賬了，這樣可以給回她們嗎？又不是全部貨退，一部分，她們說重新開發(fā)票給我們
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老師，對(duì)方之前我們給他們開的發(fā)票是5萬塊，給我們轉(zhuǎn)了45000塊，還差5000塊沒給我們，對(duì)方財(cái)務(wù)說她再給5000塊給我們，那這五千塊的現(xiàn)金我們要不要叫他們開具一張收據(jù)，還是怎么做比較合理
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老師 我們是裝飾公司 對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到我們公戶了 一直沒開票 給他們，現(xiàn)在他們又不要票了 要我們把錢退換給他們 我們可以退給他嗎
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Q
我們給對(duì)方開專票，對(duì)方已經(jīng)勾選了，才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票，現(xiàn)在對(duì)方公司拿了一張（開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表）來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票，我們應(yīng)該怎么操作？原發(fā)票需要拿回來不？
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老師，對(duì)方公司要轉(zhuǎn)41000給我們公司，我們已經(jīng)開票給他們了，我們又需要轉(zhuǎn)給她們48000，她們不開票給我們，現(xiàn)在對(duì)方是說她們不給我們轉(zhuǎn)那41000了，直接從48000里抵扣，我們?cè)俎D(zhuǎn)7000給她們，這種情況怎么做賬
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老師好，一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候，是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢？
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謝謝老師，那這種情況要怎么寫分錄呢
不能取得48000的發(fā)票，需要怎么做呢
7000沒有走公賬，是私人賬戶轉(zhuǎn)的
學(xué)員，您好。寫分錄的話，借：應(yīng)收賬款41000，貸：主營(yíng)收入? ?41000? ?借：管理費(fèi)用或者其他科目? 48000? ?貸：應(yīng)收賬款? 41000,? 銀行存款7000
你們這筆款要入賬的話，是必須取得發(fā)票的，沒有發(fā)票不能稅前抵扣。從私人賬戶轉(zhuǎn)款的話，可以再記借私人的錢7000元
如果7000是私人轉(zhuǎn)私人的賬戶做賬需要怎么做呢
學(xué)員，你們是有內(nèi)賬跟外賬嗎？
也算是吧
學(xué)員，您好。如果是內(nèi)賬，自己看的，記清楚就行了。如果這筆業(yè)務(wù)是要做外賬，需要按照我上述的方法記賬。
好的，謝謝老師，是從私人轉(zhuǎn)到私人，是不是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就可以了
學(xué)員，您好。是可以這么操作的