Q
用工單位把之前沒有支付的除雪工資單獨轉(zhuǎn)賬過來要求這個月發(fā)放，收到款項后，這個月已經(jīng)發(fā)放。我們派遣員工的工資是次月發(fā)放。用工單位把這部分已經(jīng)發(fā)放的會算到下個月的工資表里。到時候我才能開票。那我收到這筆款和發(fā)放時，都怎么記賬呢
2023-12-27 14:10
2023-12-27 14:12
咱們現(xiàn)在是做派遣公司的賬務(wù)處理是吧？
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是的，我們是派遣公司
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
第一個是第1個是計提的，第2個是發(fā)放的。
用工單位給的這筆款，怎么記賬啊
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
不是，用工單位給的這筆費用是應(yīng)付工資，給我們轉(zhuǎn)了多少錢，我們就發(fā)下去多少錢了
支付的不是咱們派遣人員的工資嗎？ 工資是你們的收入，然后你發(fā)工資記成本。哪里不對嗎
收到錢時還有一個分錄，借銀行存款貸應(yīng)收賬款。 然后你前面確認收入和發(fā)工資的分錄都寫了。