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你好，是小規(guī)模納稅人的嗎？如果是的話，借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度30萬(wàn)不需要繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅帶營(yíng)業(yè)外收入。

2023-12-25

同學(xué)，你好嗯嗯，分錄是對(duì)的

2021-11-21

你好，月底換成，是什么意思呢？為什么要這樣做呢

2021-05-25

1.未開票視同銷售的處理：在發(fā)出商品時(shí)，您已經(jīng)做了“借：應(yīng)收賬款-暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”的分錄。這種處理方式在當(dāng)時(shí)是正確的，因?yàn)樗蠒?huì)計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于視同銷售的規(guī)定?，F(xiàn)在，如果已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅和附加稅，并且確認(rèn)了這筆收入，就不需要再做紅字沖銷。因?yàn)榧t字沖銷通常用于取消或更正之前的錯(cuò)誤記錄，而現(xiàn)在收入和稅金的確認(rèn)是正確的。 2.廢料收入的補(bǔ)交增值稅和附加稅的處理：對(duì)于廢料收入的增值稅和附加稅的處理，如果之前未申報(bào)和確認(rèn)收入，現(xiàn)在補(bǔ)交稅金后，應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。具體的分錄可能因具體業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有所不同，但一般來(lái)說(shuō)，可以參考以下方式：補(bǔ)交增值稅：借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金”，貸記“銀行存款”。 3.關(guān)于開發(fā)票的處理：如果現(xiàn)在需要開發(fā)票并確認(rèn)收入，可以按照以下方式做分錄：借記“應(yīng)收賬款”，貸記“以前年度損益調(diào)整”，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額”。通過(guò)這樣的分錄，可以反映現(xiàn)在開票確認(rèn)收入的情況，同時(shí)調(diào)整上一年度的損益。

2023-12-28

你好同學(xué)，沒錯(cuò)，根據(jù)你的描述是按照你說(shuō)那樣處理的。

2023-12-27