100元收6%稅點(diǎn)，那35.5是多少稅點(diǎn)按6%

老師小微企業(yè) 借：租賃公司倒閉只追回部分押金。 可以不用記到管理費(fèi)用 壞賬損失。 可直接。 借：銀行存款（收回到部分） 及 營(yíng)業(yè)外支出。貸：其他應(yīng)收款——押金（總數(shù)） 這樣可以的吧

總公司匯總申報(bào)所得稅怎么申報(bào)？電子稅務(wù)局怎么分?jǐn)偨o分公司？

老師您好，我想問(wèn)一下，收到投資公司的分紅怎么做憑證？

老師，如果B老板接收還讓我做財(cái)務(wù)，B老板每月只付租金，那A老板當(dāng)時(shí)建的廠房，設(shè)備折舊科目，還有一點(diǎn)輔料怎么處理？

老師，請(qǐng)問(wèn)新所得稅報(bào)表中，資產(chǎn)損失指的什么，處理固定資產(chǎn)算資產(chǎn)損失嗎？

樸老師，請(qǐng)問(wèn)我們自己公司出口的貨物都叫自營(yíng)出口吧？

你好老師，我們是風(fēng)力發(fā)電企業(yè)，設(shè)備是融資租賃購(gòu)入（直租），設(shè)備價(jià)款720萬(wàn)，已收到720萬(wàn)的增值稅發(fā)票，租金總額805萬(wàn)，差價(jià)計(jì)入了未確認(rèn)融資費(fèi)用，還款是不等額還款，前期是每個(gè)月還款26萬(wàn)，融資公司每個(gè)月開(kāi)增值稅利息發(fā)票，我現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題，第一：利息增值稅發(fā)票可以抵扣嗎？第二：每個(gè)月還款26萬(wàn)我直接做 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款26 貸銀行存款26 收到的利息發(fā)票我做 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 可以這樣做嗎？

老師，你好，我們有一家工廠，小規(guī)模納稅人，他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬(wàn)，開(kāi)票收入是10萬(wàn)，未開(kāi)票收入是70萬(wàn)。現(xiàn)在是第三個(gè)季度了，能不能把之前季度的（1-2季度）未開(kāi)票收入改為開(kāi)票收入，第四季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。

老師您好，收到投資公司的分紅怎么做分錄？季報(bào)填哪里？