老師那假如我跨年做賬做了100元，用的是年度損益調(diào)整，那我第26行的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額怎么填？

同學(xué)，你好 賬載金額100，稅收金額100

老師那調(diào)增調(diào)減那里有數(shù)嗎？

同學(xué)，你好 沒有數(shù)字

老師我的是跨年了的哦，就是這個費用本身是23年的，但是我是24年用以前年度損益調(diào)整了這個費用，在24年寫的分錄借：以前年度損益調(diào)整，貸;銀行存款，，老師假如我的做法是這樣還是按照你上面這樣填嗎？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

老師就是這種做法你做過沒有，就是23年的費用不夠，在24年的時候把24年的票做入給23年先，24年的票再找，，這個時候的報稅就會這樣子

同學(xué)，你好 不是，是23年的費用，但是23年沒有開發(fā)票也沒有做賬，24年開具的發(fā)票，這是23年的業(yè)務(wù)，所以用以前年度損益調(diào)整來做分錄

對，，老師你這樣子報過稅沒有，，因為有老師和你是不同的做法，，1另外一個老師是說賬載金額不要填，只填稅收金額和調(diào)減金額100，，他說要是賬載金額和稅收金額都填了就沒有調(diào)減企業(yè)所得稅了

同學(xué)，你好 你是要做23年的匯算清繳，還是24年的匯算清繳？？

老師我是假如我在24年做23年的清繳

同學(xué)，你好 那你23年沒有做以前年度損益調(diào)整這個科目，那賬載金額就是0 因為23年要扣除，稅收金額100

老師可以多解釋一下嗎，，我有點不太明白

同學(xué)，你好 現(xiàn)在23年看 23年沒有做以前年度損益調(diào)整這個分錄，那賬載金額就是0，就是沒有賬上體現(xiàn)，所以是0 因為23年要扣除，這是23的費用，所以稅收金額100

老師那調(diào)減金額有數(shù)沒有，