老師那如果后期我有一部分來票補上了怎么做賬呢

你好！你紅字沖減，然后按發(fā)票重新做

老師我們這個是每車每趟的無票支出單獨做賬的 然后發(fā)票可能一起就回來了一大筆 那我需要怎么一起沖呢 還是單獨車沖呢

你好!你可以一起沖減

好的老師 謝謝辛苦

老師我們給司機飯費和住宿補助 也可以放到主營業(yè)務成本差旅費里面嗎

你好！不用客氣的了

老師我們給司機飯費和住宿補助 也可以放到主營業(yè)務成本差旅費里面嗎 還有順豐郵寄費 也可以放到主營業(yè)務成本么

你好，是有發(fā)票的嗎？如果沒有發(fā)票的建議，你就直接進入公司工資算了。 順豐這個可以入成本。

老師差旅費那個沒有發(fā)票 就是公司按天給他們的補助 進入工資的話 公司不想交那么多的社保 這個還有其他辦法嗎老師

你好，這個沒有好辦法，要么入福利費，要么入工資

老師入福利費的話可以嗎 因為一個月每個人要有5000元補助

你好，可以入福利費，但是你這種沒有發(fā)票，最終也還是要進入工資。

老師到后來企業(yè)所得稅我直接調(diào)增可行嗎 不入工資的話

可以的，你可以調(diào)整。

老師我直接調(diào)增的話 不入工資就可以了是嗎