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咨詢(xún)
Q

老師咨詢(xún)一下:A物業(yè)公司(私企),B(國(guó)企)旗下物業(yè)公司,A出事賬號(hào)被封,錢(qián)被劃走。B進(jìn)場(chǎng),B進(jìn)場(chǎng)日是12月24號(hào),24日前的所有事項(xiàng)B不管。B收到25日前的物業(yè)費(fèi)用來(lái)支付A所欠的員工工資,水電費(fèi)等。 B是空手進(jìn)場(chǎng),不帶資。這要重新建賬,只做應(yīng)收/應(yīng)付款,期初余額整不平!加上收到以前的物業(yè)費(fèi)(以前A沒(méi)收到的物業(yè)費(fèi)沒(méi)有申報(bào)收入,沒(méi)做應(yīng)收賬款),B收到了要補(bǔ)申報(bào)增值稅,做收入。那就成了B的收入吧,B不肯怎么辦? 能否幫我捋一下嗎?

2023-12-25 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-25 09:18

同學(xué)你好 期初數(shù)不平就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:23

這個(gè)考慮過(guò)了,但是B說(shuō)不管進(jìn)場(chǎng)前面的。B說(shuō)收到以前的錢(qián)用來(lái)替A還之前的應(yīng)付款。

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:23

收多少付多少,

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:26

如果建賬期初余額全是0的話(huà),怎么做更好一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:35

同學(xué)你好 沒(méi)有業(yè)務(wù)的話(huà)你零余額建賬好點(diǎn)

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:38

收到以前的錢(qián)做收入,交稅,然后支付欠款。這個(gè)支付A欠款就會(huì)一直掛在賬上了。如果把這欠款做成成本費(fèi)用的話(huà),什么問(wèn)題都沒(méi)有,但是這個(gè)不是B的成本。也這么操作行嗎?

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:41

B進(jìn)撥后之后有業(yè)務(wù)了。不進(jìn)場(chǎng)不進(jìn)賬。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-25 09:42

同學(xué)你好 嗯 因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票了哦

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:44

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-25 09:46

那就只做往來(lái) 做代收代付

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:47

代收代付的話(huà),那稅金 這塊就不好辦了。

頭像
快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:47

A是不可能再啟用了

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:48

這個(gè)樣B就不用交稅的

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:50

這個(gè)我也考慮過(guò),但是這筆錢(qián)A沒(méi)有掛應(yīng)收賬,沒(méi)有交稅金,B進(jìn)場(chǎng)收到這筆錢(qián),直接做代收代付,那這筆錢(qián)的稅金國(guó)家收不到了。后期會(huì)不會(huì)有影響。

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齊紅老師 解答 2023-12-25 09:57

這個(gè)簽委托協(xié)議就可以 一般沒(méi)事

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 09:58

這個(gè)委托協(xié)議沒(méi)有辦法。估計(jì)拿不到。

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齊紅老師 解答 2023-12-25 10:03

為啥拿不到呢 讓他們雙方簽一個(gè)就可以

頭像
快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 10:06

沒(méi)有雙方,A公司是涉黑地產(chǎn)的關(guān)聯(lián)公司,法人不自由了,政府直接派B進(jìn)場(chǎng)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-25 10:11

那你這個(gè)就只能B來(lái)做了

頭像
快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 10:12

B自己給自己做代收代付協(xié)議嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-25 10:18

不是的 是B做收入哦

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快賬用戶(hù)4280 追問(wèn) 2023-12-25 10:19

那代支付的A欠款,做成本費(fèi)用?總感覺(jué)哪里不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-12-25 10:22

那這個(gè)沒(méi)辦法 A操作不了

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