你好,同學(xué) 12月份申報(bào),本期的收入減去這部分紅沖的,差額申報(bào)

公司是一般納稅人,11月份開具售房發(fā)票,稅率錯(cuò)誤開成了9%的,12月份申報(bào)將相關(guān)稅費(fèi)繳納了,后期發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票,1月份申報(bào)時(shí)去稅務(wù)局辦理了12月份繳納稅額的稅費(fèi)抵扣,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,我在12月份開具的發(fā)票其中有一張重復(fù)開具未作廢,現(xiàn)在1月份發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,怎么申報(bào)呢?
老師,我們四一般納稅人,2021年12月份在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,有一筆業(yè)務(wù)已確認(rèn)無票收入,但在2022年1月的時(shí)候,這筆業(yè)務(wù)又開具發(fā)票了,未作廢,我1月份怎么申報(bào),這個(gè)月也有無票收入
老師你好,9月份開的一張專票應(yīng)該要作廢的,結(jié)果重新開的時(shí)候忘了作廢了?,F(xiàn)在申報(bào)該怎么處理?
老師,一般納稅人9月份開具了100萬的發(fā)票,12月份作廢重新開局,請(qǐng)問12稅費(fèi)申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)?
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就是直接系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取差額是吧 我這邊不需要單獨(dú)申報(bào)什么附表是吧
是的,不用單獨(dú)的附表的
老是賬務(wù)具體怎么處理?
紅沖的 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)吧
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)吧 可以借方,可以貸方負(fù)數(shù)