Q
老師，一般納稅人9月份開具了100萬的發(fā)票，12月份作廢重新開局，請問12稅費申報的時候怎么申報？
2023-12-22 14:42
2023-12-22 14:42
你好，同學 12月份申報，本期的收入減去這部分紅沖的，差額申報
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你好，同學
12月份申報，本期的收入減去這部分紅沖的，差額申報
2023-12-22
你好 那你就紅沖的時候 做紅沖分錄 。在按5%的稅率在開票 抵減稅費即可。 一般納稅人月末做結轉就行了。 你之前怎么做分錄的
2020-03-06
同學你好，如果是季報的話，就按照實際銷售額報稅，這張票也一起報
2022-01-07
你好，紅沖你的無票收入，然后再做發(fā)票的。
2022-02-16
您好，你們開的發(fā)票，紅字發(fā)票是你們開具的吧？
2023-01-04
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Q
公司是一般納稅人，11月份開具售房發(fā)票，稅率錯誤開成了9%的，12月份申報將相關稅費繳納了，后期發(fā)現稅率錯誤，紅沖重新開具5%稅率的發(fā)票，1月份申報時去稅務局辦理了12月份繳納稅額的稅費抵扣，請問會計分錄怎么做？
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Q
請問老師，我在12月份開具的發(fā)票其中有一張重復開具未作廢，現在1月份發(fā)現了這個問題，怎么申報呢？
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Q
老師，我們四一般納稅人，2021年12月份在電子稅務局申報的時候，有一筆業(yè)務已確認無票收入，但在2022年1月的時候，這筆業(yè)務又開具發(fā)票了，未作廢，我1月份怎么申報，這個月也有無票收入
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Q
老師你好，9月份開的一張專票應該要作廢的，結果重新開的時候忘了作廢了?，F在申報該怎么處理？
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老師，一般納稅人9月份開具了100萬的發(fā)票，12月份作廢重新開局，請問12稅費申報的時候怎么申報？
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就是直接系統(tǒng)數據自動獲取差額是吧 我這邊不需要單獨申報什么附表是吧
是的，不用單獨的附表的
老是賬務具體怎么處理？
紅沖的 借主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款
主營業(yè)務收入應該是貸方負數吧
主營業(yè)務收入應該是貸方負數吧 可以借方，可以貸方負數