真是無語了，請問您這個分錄對嗎？？？為什么要貸：應收賬款 - A公司 10500？？？我們公司收到了10500元不就是制單是A公司的了嗎？為啥您這還掛賬A公司呢？？？？

你們做賬你們收到錢不就是借方銀行存款增加嗎 哪里不對呢

我是問你為啥貸：應收賬款 - A公司 10500？？

因為這個錢是Ａ公司給你打回來的 就是掛A公司往來科目

我真是無語了，那么你在貸方總是掛賬A公司 10500？？？？這賬怎么對呢？？？那么我這個應收賬款 - A公司 10500永遠在賬上，永遠都不平的嗎？？

如果不掛這個往來就只能計入營業(yè)外收入

那么計入營業(yè)外收入的話，我們還要開10500元發(fā)票給A公司嗎？

不需要的，但是你要交所得稅 這個最好就是讓她給你紅沖，這樣對雙方都好

但是對方就是不想作沖紅原來的發(fā)票，直接支付給我10500元，但是對方公司需要我們開我們收到這10500元賠償費發(fā)票給他們，這樣子可以嗎？

那你們協(xié)商可以開發(fā)票 開商品的發(fā)票就可以 啥貨物開啥就可以

但是對方就是不愿意沖紅發(fā)票?。楷F(xiàn)在我們收到10500元了，那么做營業(yè)外收入是可以不用開發(fā)票給A公司的對嗎？那么我們做了營業(yè)外收入10500元，請問這破損的1噸貨我們怎么處理呢？我們把這個499噸銷售給客戶了，做的分錄借：銀行存款9980000+1297400=11277400元，貸：主營業(yè)務收入 9980000，應交稅費-銷項稅1297400。現(xiàn)在我們要結轉這成本，是全部結轉500噸，還是只能結轉499噸呢？？若只結轉499噸，剩下1噸怎么處理呢？

同學你好 那你就給他們開商品的發(fā)票開回去 如果他們不要發(fā)票你就計入營業(yè)外收入 這個一噸只能做待處理財產損溢 如果你給他們開回去這一噸正好做收入然后成本結轉了就可以

這個一噸只能做待處理財產損溢的分錄該怎么做，還有1噸要不要做進項轉出，進項轉出的分錄該怎么做？？？請老師把這個兩個分錄寫出給我可以嗎？請老師寫帶有數(shù)字的分，謝謝

借待處理財產損溢10500 貸庫存商品%2B進項轉出10500

老師你剛才不是說把這個10500做營業(yè)外收入了嗎？？？為啥有借待處理財產損溢10500？？？？現(xiàn)在我的問題是我們銷售給B公司是499噸，現(xiàn)在結轉成本是全部結轉500噸，還是只能結轉499噸呢？？若只結轉499噸，剩下1噸怎么處理呢？請老師寫帶有數(shù)字的分錄，謝謝