是的,明細(xì)賬這些需要自己做的。
老師,我們新公司登記之后首次報(bào)稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號(hào),日常辦理的涉稅事項(xiàng)中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報(bào)送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報(bào)呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報(bào)可以嗎?
老師,請(qǐng)教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個(gè)商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個(gè)商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對(duì)不對(duì) 這樣的分錄要怎么寫呀
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師,外貿(mào)企業(yè)第一次申報(bào)出口退稅,實(shí)地核查需要提供庫(kù)存商品和外銷收入明細(xì)賬,三欄式。這個(gè)是自己做嗎?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好,請(qǐng)教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒有完工,預(yù)計(jì)9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費(fèi)用,這些費(fèi)用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 比如船上采購(gòu)了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問,老師助理會(huì)計(jì)師證書有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有個(gè)建筑工程,簽合同、實(shí)際做 開發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,注會(huì)怎么搭配考試合適?先考哪幾門?
老師,我想問問,我們公司從國(guó)外采購(gòu)4件樣品,貨款直接支付給國(guó)外廠家,但樣品是工作人員直接從國(guó)外帶回來的,沒有報(bào)關(guān),也沒有交納關(guān)稅,那這個(gè)樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評(píng)估后價(jià)值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
單位是兩個(gè)股東,有個(gè)股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),小規(guī)模公司,交物業(yè)費(fèi)贈(zèng)送米面油,購(gòu)進(jìn)米面油的會(huì)計(jì)處理哪個(gè)對(duì)
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個(gè)金額不一致以哪個(gè)金額為準(zhǔn)作為實(shí)收資本數(shù)額,謝謝
有模板嗎?要怎么做?
沒有模板。就是把庫(kù)存商品的采購(gòu)入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存這些登記清楚就行。
有實(shí)操你也可以看看實(shí)操。
但是我們就做了三筆,全出口了,那我就簡(jiǎn)單入庫(kù)出庫(kù)就行了?
你好??實(shí)地核查需要提供庫(kù)存商品和外銷收入明細(xì)賬? 盤這個(gè)是庫(kù)存的賬和收入? 賬 是這樣?