是的,明細(xì)賬這些需要自己做的。
老師,我們新公司登記之后首次報(bào)稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項(xiàng)中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報(bào)送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報(bào)呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報(bào)可以嗎?
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個商品,我申報(bào)的時(shí)候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時(shí)候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時(shí)候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師,外貿(mào)企業(yè)第一次申報(bào)出口退稅,實(shí)地核查需要提供庫存商品和外銷收入明細(xì)賬,三欄式。這個是自己做嗎?
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
有模板嗎?要怎么做?
沒有模板。就是把庫存商品的采購入庫出庫結(jié)存這些登記清楚就行。
有實(shí)操你也可以看看實(shí)操。
但是我們就做了三筆,全出口了,那我就簡單入庫出庫就行了?
你好??實(shí)地核查需要提供庫存商品和外銷收入明細(xì)賬? 盤這個是庫存的賬和收入? 賬 是這樣?