我公司處置了一輛車，是計(jì)入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬(wàn)，現(xiàn)在按96萬(wàn)過(guò)戶出去的，我么公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票，二車車交易開(kāi)的發(fā)票，是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧？這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)？
同學(xué)，你好 是的，銷售額按照96/1.13填寫(xiě)
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我去年十二月購(gòu)進(jìn)353000的固定資產(chǎn)，今年一月開(kāi)始計(jì)提折舊，然后這個(gè)月收到銀行的回單里邊有一個(gè)車輛購(gòu)置稅，但是當(dāng)時(shí)我這個(gè)稅沒(méi)有算到固定資產(chǎn)里邊，我現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理可以不涉及到改以前的報(bào)表？怎么處理比較合適？車輛購(gòu)置稅交了三萬(wàn)一，我每個(gè)月開(kāi)票在4～10萬(wàn)左右，一年開(kāi)票在九十萬(wàn)左右，我這個(gè)車輛購(gòu)置稅該怎么記
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我公司是一般納稅人，半年前買了一輛車30萬(wàn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是簡(jiǎn)易計(jì)稅所以未抵扣增值稅，入賬分錄是：借固定資產(chǎn)30萬(wàn)，貸銀行存款30萬(wàn)，這半年已經(jīng)折舊了3萬(wàn)，現(xiàn)在我們公司是一般計(jì)稅開(kāi)9%發(fā)票，車輛用于現(xiàn)在的工程，所以我想抵扣這輛車的增值稅，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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我們公司收到一個(gè)抵賬的寫(xiě)字樓一間。抵賬金額236萬(wàn)。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)增值稅發(fā)票吧？收房后，我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣？當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎？我們當(dāng)月就租出去了，給租戶開(kāi)租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了？改交增值稅，了？
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我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人，去年購(gòu)進(jìn)一輛車，由于去年還是小規(guī)模，所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?，F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了，我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理？是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票，直接做未開(kāi)票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí)，已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了，原值62萬(wàn)多，到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多，賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)：我剛接手一家貨物運(yùn)輸公司，之前公司賣了一批二手車但是沒(méi)有交增值稅，我查了過(guò)去老會(huì)計(jì)的固定資產(chǎn)折舊表格，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬時(shí)沒(méi)有包含車輛購(gòu)置稅，那么我給做固定資產(chǎn)清理、補(bǔ)交增值稅時(shí)，這樣有影響嗎？我該怎么做？我直接按不含稅價(jià)減去累計(jì)折舊做固定資產(chǎn)清理可以嗎？蟹蟹
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公司繳納個(gè)稅的分錄怎么寫(xiě)
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有不良品，要跟供應(yīng)商做退貨，后面供應(yīng)商把好的產(chǎn)品寄回來(lái)，這筆賬需要做嗎
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個(gè)人開(kāi)房租票15000要交多少稅
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你好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物本期余額要等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額才是對(duì)的嗎？
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營(yíng)業(yè)額為286萬(wàn)，要轉(zhuǎn)換為美元，然后匯率是7.3，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)換美元金額是多少
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老師，傭金發(fā)票25年開(kāi)來(lái)的，業(yè)務(wù)發(fā)生及合同簽訂是24年，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但24年原會(huì)計(jì)未做賬，25年發(fā)票到直接做到25年嗎？金額11萬(wàn)多
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老師，我不明白這個(gè)思路，4月份的開(kāi)票明細(xì)，扣掉月返的14個(gè)點(diǎn)和年返的6個(gè)點(diǎn)后，按照出廠價(jià)的8折開(kāi)票。
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小規(guī)模納稅人建筑行業(yè)當(dāng)月普票超過(guò)10萬(wàn)繳稅嗎？
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老師您好，4月份的賬務(wù)處理完了，資產(chǎn)超過(guò)了5000萬(wàn)，怎樣可以降低資產(chǎn)呢
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個(gè)體小規(guī)模納稅人 安充電樁可以開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)嗎？
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申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？
同學(xué)，你好 直接填寫(xiě)在銷售收入未開(kāi)票一欄
那就統(tǒng)計(jì)到營(yíng)業(yè)收入里了，所得稅申報(bào)的時(shí)候那營(yíng)業(yè)收入金額里是不是要把這個(gè)金額減出來(lái)？
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
那所得稅申報(bào)的收入就比增值稅申報(bào)的收入少了，專管員打電話給我說(shuō)不行呢
同學(xué)，你好 你說(shuō)出售固定資產(chǎn)，計(jì)入了資產(chǎn)處置損益里面，這個(gè)也會(huì)繳納企業(yè)所得稅，沒(méi)有少
專管員說(shuō)你出售的車也就是形成收入了要繳納所得稅
同學(xué)，你好 是要繳納企業(yè)所得稅，但是是在資產(chǎn)處置損益里面
我們是處置損失，沒(méi)有形成收益，所以交不著，但是專管員非說(shuō)我們買了車就是收入就該按收入的金額繳納所得稅
同學(xué)，你好 你說(shuō)收入96，我這個(gè)車成本115，我又沒(méi)有賺錢，為什么繳納企業(yè)所得稅
因?yàn)槭侨ツ?2月份賣的車沒(méi)有做賬申報(bào)，現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅，然后要調(diào)整2022年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表，那是不是收入欄次不用加上這96萬(wàn)，然后把處置損失1萬(wàn)多填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失這個(gè)欄次里？那不就等于2022年度我們多交企業(yè)所得稅了，是需要申請(qǐng)退稅么
同學(xué)，你好 調(diào)整2022年度的所得稅匯算清繳申報(bào)表，那可以申請(qǐng)退稅的
專管員說(shuō)要補(bǔ)交增值稅這個(gè)我們認(rèn)可，可是讓我們按二手車交易發(fā)票上的金額96萬(wàn)去補(bǔ)交所得稅是不合理的是吧？我明明是處置這輛車還賠了1萬(wàn)多，所以單單處置固定資產(chǎn)這一個(gè)業(yè)務(wù)我們是不用繳納所得稅的，對(duì)吧？不僅不用補(bǔ)交所得稅，因?yàn)樘幹脫p失我們以前還多交了，還可以申請(qǐng)退稅的是吧？是這么個(gè)流程吧？
同學(xué)，你好 不合理的 對(duì)的 是的