我公司審計年度調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費 貸：其他流動資產(chǎn)。財務(wù)務(wù)賬套沒有設(shè)置其他流動資產(chǎn)科目，這個怎么做？這個應(yīng)該是“應(yīng)交稅費-所得稅”期末余額為負(fù)數(shù)的重分類調(diào)整。是可以直接調(diào)整報表數(shù)嗎？

老師你好，我接收一個新公司，在錄期初余額的時候，有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91，當(dāng)我把期初余額都錄好后，試算也是平衡的，現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費那里，是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后，這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費里，而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費里負(fù)數(shù)吧

新建了一個金蝶賬套，根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表，應(yīng)收賬款為貸方余額，資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額，這時候資產(chǎn)負(fù)債表是不是就不會顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額？

你好！我在做母子公司的報表合并的時候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費期末余額為負(fù)數(shù)，如果要重分類，是要根據(jù)明細(xì)科目的借方調(diào)去其他流動資產(chǎn)？還是把那個應(yīng)交稅費期末余額直接調(diào)去其他流動資產(chǎn)呢

新建賬套，試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產(chǎn)那沒金額，別人給過來建賬套的資產(chǎn)負(fù)債表其他流動負(fù)債有金額，這個金額剛好隔的是應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個是怎么調(diào)？