老師好 ，如果對(duì)方企業(yè)開(kāi)給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的，然后我方上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣，本月要紅沖重開(kāi)，我方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，在開(kāi)票軟件上是手工錄入，下面問(wèn)題： 1.那錄入信息是應(yīng)該錄發(fā)票上代開(kāi)稅務(wù)局的信息還是對(duì)方公司的信息呢？ 2.請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有詳細(xì)操作介紹？

老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對(duì)方預(yù)付工程款時(shí)，要求我們開(kāi)具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬(wàn)元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對(duì)方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開(kāi)具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？

老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了，然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師好，上月給客戶開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開(kāi)具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，里面沒(méi)有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請(qǐng)指點(diǎn)下

老師是這么一個(gè)問(wèn)題，實(shí)操中，嗯咱是作為購(gòu)買方，從對(duì)方廠家，比如說(shuō)廣州進(jìn)了一批貨，進(jìn)了一批貨回來(lái)之后嗯，過(guò)了一個(gè)月，人家嗯，要求咱作為購(gòu)買方開(kāi)具申請(qǐng)一張紅字的信息表，然后對(duì)方人家是銷售方，銷售方給咱開(kāi)了一張。嗯，紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的，然后回來(lái)我做這個(gè)賬的時(shí)候，因?yàn)樗莻€(gè)銷售折讓，光寫的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì)，我這個(gè)錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫(kù)存商品中啊。