Q
老師，您好，請問下我在做賬系統(tǒng)上，預(yù)收賬款科目，多設(shè)置了一個(gè)“預(yù)收賬款01，這里要怎么沖回原來預(yù)收賬款的余額呢？因?yàn)槟莻€(gè)模板不能一次導(dǎo)入多張銷項(xiàng)發(fā)票，只能多設(shè)置一個(gè)科目去導(dǎo)。但現(xiàn)在收入就收不掉預(yù)收賬款科目里的金額了。
2023-12-18 11:12
2023-12-18 11:16
你是把“預(yù)收賬款01”科目余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢？
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不是，我現(xiàn)在在軟件上批量操作銷項(xiàng)發(fā)票的發(fā)票憑證，但實(shí)際沖不到預(yù)收賬款的金額了，
那你把“預(yù)收賬款1”的余額結(jié)轉(zhuǎn)到“預(yù)收賬款”吧。
老師，請問這里怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，涉及到的科目都需要操作嗎？具體的操作明細(xì)老師可以教下嗎？感謝感謝
借：預(yù)收賬款01——某客戶 貸：預(yù)收賬款——某客戶
之前還有很多是店鋪收到的課程款，先放到預(yù)收賬款了，這里也是這樣做嗎？
對，這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
老師，這里應(yīng)該是要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款01里去吧？因?yàn)橹挥蓄A(yù)收賬款01才能批量導(dǎo)銷項(xiàng)發(fā)票憑證。
嗯，可以。總之根據(jù)你的情況即可。